县驻长办2018年部门预算公开说明

目  录

  第一部分：驻长办2018年部门预算公开说明

    一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2018年部门预算收支总体情况

四、2018年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

    六、名词解释

    七、部门联系方式

  第二部分：部门预算公开附件

1、2018年部门收支预算总表

2、2018年部门预算收入总表

3、2018年部门预算支出总表

4、2018年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2018年财政拨款收支总表

6、2018年一般公共预算支出汇总表

7、2018年政府性基金预算支出表

8、2018年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2018年一般公共预算基本支出汇总表

10、2018年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2018年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2018年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2018年政府采购预算表

14、2018年“三公”经费情况表

15、2018年部门整体绩效表

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

   （1）服务区域间经济合作。服务投资促进，加大对江华瑶族自治县的宣传推介力度，促进江华瑶族自治县和长沙之间的资源合理流动，努力做好对口支援涔天河水库扩建工程移民安置工作。改进对长沙商会的指导和服务。

   （2）参与社会管理和公共服务。加强与长沙有关职能部门的沟通协调。为江华瑶族自治县的外出务工人员提供服务，协助办理瑶族事务，协助处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。

   （3）加强流动党员和流动团员管理服务。协助做好流动党员的管理服务工作，建立健全流动党员党组织，积极为流动党员提供组织关系结转、组织生活、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务。建立健全流动团员团组织，协助做好流动团员的管理服务工作。

   （4）改进政务联络和信息沟通。加强与长沙的政务联络，收集、研究、传送驻在地经济社会发展的政策、经验等信息，更好地为江华瑶族自治县经济社会发展服务。

   2、基本情况

江华瑶族自治县驻长沙办事处为归口县人民政府办公室管理的正科级公益一类事业单位。属全额拨款事业单位，核定人员事业编制5名，其中：主任1名，副主任1名。

  二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，2017年申请为财政一级预算单位

    三、2018年部门预算收支总体情况

我单位2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入的支出，所以公开的附件6表为空。

  1、收入预算，2018年年初预算数49.8877万元，其中经费拨款49.8877万元。  2、支出预算，2018年年初预算数49.8877万元，其中，一般公共服务支出47.2492万元，社会保障和就业1.3193万元，医疗卫生与计划生育0.5277万元，住房保障0.7915万元。  3、收支平衡情况，2018年部门预算收入49.8877万元，部门预算支出49.8877万元，部门预算收支平衡。

   四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2018年一般公共预算拨款收入49.8877万元，具体安排情况如下：          

1、基本支出，2018年年初预算数为49.8877万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出9.2877万元，一般商品和服务支出0.6万元。

  2、项目支出，2018年年初预算数为40万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中专业商品和服务支出为40万元。

  五、其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费

  2018年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款49.8877万元。

    2、“三公”经费预算

2018年本单位“三公”经费预算数13.75万元，其中，公务接待费10.1万元、公车运行维护费3.65万元，无因公出国（境）费。因驻长办2017年才申请为一级预算单位，所以之前无预算。

   3、政府采购情况

2018年本单位政府采购预算总额1.2万元。

4、国有资产占用情况

2017年止，我单位国有资产总额120万元。占用的固定资产主要有：

（1）房屋建筑物240平方米，价值100万元。

（2）通用设备20万元，其中汽车1台。

5、部门整体绩效和项目绩效

按照财政部门预算绩效管理工作部署,2018年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款49.8877万元。其中，20万以上项目绩效目标0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

    六、名词解释

    1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。

    2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  七、部门联系方式

     单位地址：长沙市天心区麻园湾社区芙蓉公寓1201室

    邮编：41000

    联系人：尹江明　        联系电话：13973499111

县驻长办

2018年3月13日