河路口镇人民政府2018年乡镇预算公开说明

目  录

第一部分：河路口镇人民政府2018年乡镇预算公开说明

    一、乡镇政府工作职责及机构设置情况

二、乡镇预算单位构成

三、2018年乡镇预算收支总体情况

四、2018年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

    六、名词解释

    七、部门联系方式

第二部分：部门预算公开附件

1、2018年乡镇收支预算总表

2、2018年乡镇预算收入总表

3、2018年乡镇预算支出总表

4、2018年乡镇预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2018年财政拨款收支总表

6、2018年一般公共预算支出汇总表

7、2018年政府性基金预算支出表

8、2018年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2018年一般公共预算基本支出汇总表

10、2018年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2018年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2018年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2018年政府采购预算表

14、2018年“三公”经费情况表

一、乡镇政府工作职责及机构设置情况

1、职能职责

党委工作职责： （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。 （2）保证监督职能。 （3）教育和管理职能。 （4）服从和服务于经济建设的职能。 （5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。 （6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。 　

政府职能： （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 （6）完成上级政府交办的其它事项。

    2、基本情况

江华瑶族自治河路口镇人民政府人员编制61人，实有在职在编人数62人。公车改革后，现有车辆编制2台，实有公务用车1台。

3、机构设置

河路口镇人民政府机构数为7个。

 二、乡镇预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年乡镇预算编制范围的只有河路口镇人民政府本级。

三、2018年乡镇预算收支总体情况

我单位2018年没有政府性基金预算拨款、非税收入拨款，没有使用政府性基金预算拨款，所以公开的附件7、8表为空。

    1、收入预算，2018年年初预算数702.54万元，其中经费拨款702.54万元。收入较2017年增加126.73万元，主要是增加了经费拨款。

   2、支出预算，2018年年初预算数702.54万元，其中，一般公共服务支出275.05万元，文化体育与传媒支出18.60万元，社会保障和就业支出74.55万元，医疗卫生与计划生育支出30.89万元，农林水支出244.08万元，资源勘探信息等支出25.82万元，住房保障支出33.55万元。

   3、收支平衡情况，2018年部门预算收入702.54万元，部门预算支出702.54万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2018年一般公共预算拨款收入702.54万元，具体安排情况如下：          

1、基本支出，2018年年初预算数为487.54万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出423.18万元，一般商品服务支出62.41万元，对个人和家庭补助支出1.95万元

    2、项目支出，2018年年初预算数为215.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中专项商品和服务支出5.00万元，其他支出210.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费

    2018年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款62.41万元，比2017年预算增加19.41万元，主要是正常公用经费增加。

    2、“三公”经费预算

    2018年本单位“三公”经费预算数10.34万元。其中，公务接待费5.51万元，公务用车运行维护及购置费4.83万元，无因公出国（境）费。

   3、政府采购情况

2018年本单位政府采购预算总额48.22万元，都为政府采购货物预算。

4、国有资产占用情况

2017年止，我单位国有资产总额3742.65万元，其中固定资产3298.01万元，负债总额103.37万元，净资产3639.28万元。占用的固定资产主要有：

（1）土地房屋及构筑物3133.72万元，价值3133.72万元；房屋建筑物（包括公租房）33627平方米，价值3133.72万元，其中办公用房1275平方米（含公用部分），价值128.58万元；

（2）通用设备121.30万元，其中汽车1台，价值17.9万元；

（3）专用设备2.47万元；

六、名词解释

    1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。

    2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、部门联系方式

   单位地址：江华瑶族自治县河路口镇人民政府    邮编：425500

   联系人：涂文文　        联系电话：2562507

    河路口镇人民政府

                                     2018年3月13日

附件：河路口镇人民政府2018年乡镇预算公开表