县人社局2018年部门预算公开说明

目  录

第一部分：人社局2018年部门预算公开说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2018年部门预算收支总体情况

四、2018年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

七、部门联系方式

第二部分：部门预算公开附件

1、2018年部门收支预算总表

2、2018年部门预算收入总表

3、2018年部门预算支出总表

4、2018年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2018年财政拨款收支总表

6、2018年一般公共预算支出汇总表

7、2018年政府性基金预算支出表

8、2018年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2018年一般公共预算基本支出汇总表

10、2018年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2018年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2018年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2018年政府采购预算表

14、2018年“三公”经费情况表

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

我单位是财政独立核算的正科级行政机关，是主管全县人力资源和社会保障行政事务的县人民政府工作部门，承担全县城乡就业再就业、人事人才、社会保险、劳动者权益保护、公务员管理等工作。

2、基本情况

职工人数135人，其中行政正式编制人数19人，属于事业正式编制人员116人。遗属人员3人。

3、机构设置

我单位有县劳动监察大队、县医疗保险中心、县就业服务局、县工伤保险站、县机关事业单位社会保险站、县社会劳动保险站、县人才交流服务中心、县下岗事业人员小额贷款担保中心、县城乡居民社会养老保险管理中心、县劳动人事争议仲裁院10个直属机构。

二、部门预算单位构成

纳入本次部门预算编制范围的包括：

（1）      县人社局本级、县人才交流服务中心、县劳动人事争议仲裁院

（2）县城乡居保中心

（3）县劳动监察大队

（4）县医疗保险中心

（5）县就业服务局

（6）县下岗事业人员小额贷款担保中心

（7）县社会劳动保险站

（8）县机关事业单位社会保险站

（9）县工伤保险站

三、2018年部门预算收支总体情况

我单位2018年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款，所以公开的附件7、附件8表为空。

1、收入预算，2018年年初预算数1554.12万元，其中经费拨款1469.12万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款85万元。纳入一般公共预算管理的非税收入拨款包含国有资源有偿使用收入73万元，罚没等其他收入12万元。收入较2017年增加55.55万元，主要是经费拨款的增加。

2、支出预算，2018年年初预算数1554.12万元，其中，一般公共服务支出70万元，社会保障和就业支出1358.19万元，医疗卫生与计划生育支出50.37万元，住房保障支出75.56万元。支出较去年增加55.55万元，主要是一般公共服务支出。

3、收支平衡情况，2018年部门预算收入1554.12万元，部门预算支出1554.12万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款收入1554.12万元，具体安排情况如下：          

1、基本支出，2018年年初预算数为1096.06万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出928.04万元，一般商品和服务支出166.86万元，对个人和家庭的补助支出1.16万元。

2、项目支出，2018年年初预算数为458.06万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中专项商品和服务支出424.06万元，专项对个人和家庭补助支出34万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款166.86万元，比2017年预算减少120.41万元，主要是减少了办公费、印刷费、其他商品与服务等支出。

2、“三公”经费预算

2018年本单位“三公”经费预算数33.58万元，比上年三公经费减少0.01万元。其中，公务接待费27.18万元，公车运行费6.4万元，无公务用车购置费及因公出国（境）费。2018年“三公”经费与2017年基本持平的主要原因为：一是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，使接待费开支比较稳定。二是公务用车制度改革实施后，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。

3、      政府采购情况

2018年本单位政府采购预算总额225.34万元。其中，政府采购货物预算92.98万元，政府采购服务预算132.36万元。

4、国有资产占用情况

2017年止，我单位国有资产总额1479.89万元，其中固定资产910.98万元，负债总额493.16万元，净资产986.73万元。占用的固定资产主要有：

（1）土地房屋及构筑物255.65万元，价值255.65万元；房屋建筑物222.46万元，其中办公用房价值222.46万元；

（2）通用设备586.20万元，其中汽车价值88.59万元；

5、预算绩效情况

按照财政部门预算绩效管理工作部署,2018年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款1554.12万元。其中，20万以上项目绩效目标11个，涉及一般公共预算拨款347.88万元。

六、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、 项目支出：指在基本支出以外完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。

七、部门联系方式

单位地址：江华瑶族自治县沱江镇春晓路政府大院内

邮编：425500

联系人：刘宇　        联系电话：2323768

县人社局

2018年5月18日

附件：县人社局2018年预算公开（汇总）