县人社局2018年部门预算公开说明

目  录

第一部分：人社局2018年部门预算公开说明

1、      部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2018年部门预算收支总体情况

四、2018年一般公共预算财政拨款支出预算情况

5、      其他重要事项的情况说明

六、名词解释

七、部门联系方式

第二部分：部门预算公开附件

1、2018年部门收支预算总表

2、2018年部门预算收入总表

3、2018年部门预算支出总表

4、2018年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2018年财政拨款收支总表

6、2018年一般公共预算支出汇总表

7、2018年政府性基金预算支出表

8、2018年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2018年一般公共预算基本支出汇总表

10、2018年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2018年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2018年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2018年政府采购预算表

14、2018年“三公”经费情况表

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

我单位是财政独立核算的正科级行政机关，是主管全县人力资源和社会保障行政事务的县人民政府工作部门，承担全县城乡就业再就业、人事人才、社会保险、劳动者权益保护、公务员管理等工作。

2、基本情况

职工人数38人，其中行政正式编制人数19人，属于事业正式编制人员19人。退休人员13人，遗属人员2人。现有车辆编制：1台，（车牌：湘M51598）。

3、机构设置

局机关内设十一个职能股室，即：办公室，法规信访仲裁股，就业促进与失业保险股，机关事业单位人事管理股，人才开发，人力资源市场管理和职业能力建设股，工资福利股，养老保险股，医疗生育工伤保险股，社会保险基金监督股，政工室（纪检监察室）、绩效评估委员会办公室。

二、部门预算单位构成

纳入本次部门预算编制范围的为：人社局局机关本级、县人才交流服务中心、县劳动人事争议仲裁院。

三、2018年部门预算收支总体情况

我单位2018年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款，所以公开的附件7、附件8表为空。

1、收入预算，2018年年初预算数613.74万元，其中经费拨款596.74万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款17万元。收入较2017年增加20.15万元，主要是经费拨款的增加。

2、支出预算，2018年年初预算数613.74万元，其中，一般公共服务支出70万元，社会保障和就业支出506.87万元，医疗卫生与计划生育支出14.75万元，住房保障支出22.12万元。支出较去年增加20.15万元，增加项目为一般公共服务支出。

3、收支平衡情况，2018年部门预算收入613.74万元，部门预算支出613.74万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款收入613.74万元，具体安排情况如下：          

1、基本支出，2018年年初预算数为308.97万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出269.97万元，一般商品和服务支出37.98万元，对个人和家庭的补助支出1.02万元。

2、项目支出，2018年年初预算数为304.76万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中专项商品和服务支出275.08万元，专项对个人和家庭补助支出29.68万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款37.98万元，比2017年预算减少58.86万元，主要是办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、公务接待费减少了支出。

2、“三公”经费预算

2018年本单位“三公”经费预算数18.3万元，与上年三公经费预算持平。其中，公务接待费11.9万元，公车运行费6.4万元，无公务用车购置费及因公出国（境）费。2018年“三公”经费与2017年持平的主要原因为：一是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，使接待费开支比较稳定。二是公务用车制度改革实施后，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。

3、政府采购情况

2018年本单位政府采购预算总额108.4万元。其中，政府采购货物预算40.4万元，政府采购服务预算68万元。

4、国有资产占用情况

2017年止，我单位国有资产总额934.88万元，其中固定资产467.83万元，负债总额406.07万元，净资产528.81万元。占用的固定资产主要有：

（1）      土地房屋及构筑物128.30万元，价值128.30万元；房屋建筑物128.30万元，其中办公用房价值128.30万元；

（2）通用设备313.34万元，其中汽车1台，价值27.18万元；

5、预算绩效情况

按照财政部门预算绩效管理工作部署,2018年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款613.74万元。其中，20万以上项目绩效目标7个，涉及一般公共预算拨款278.88万元。

六、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
    2、 项目支出：指在基本支出以外完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。

  七、部门联系方式

单位地址：江华瑶族自治县沱江镇春晓路政府大院内

邮编：425500

联系人：刘宇　        联系电话：2323768

县人社局

                                                         2018年3月17日

附件：县人社局2018年预算公开（本级）