县机关社保站2018年部门预算公开说明

目  录

第一部分：机关社保站2018年部门预算公开说明

    一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2018年部门预算收支总体情况

四、2018年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

    六、名词解释

    七、部门联系方式

第二部分：部门预算公开附件

1、2018年部门收支预算总表

2、2018年部门预算收入总表

3、2018年部门预算支出总表

4、2018年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2018年财政拨款收支总表

6、2018年一般公共预算支出汇总表

7、2018年政府性基金预算支出表

8、2018年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2018年一般公共预算基本支出汇总表

10、2018年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2018年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2018年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2018年政府采购预算表

14、2018年“三公”经费情况表

15、2018整体绩效目标表

16、2018项目资金绩效目标申报表

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

  （1）每月按时足额发放全县机关事业单位离退休人员养老金。

（2）足额征缴全县机关事业单位工作人员基本养老保险费及职业年金。

（3）每年对全县机关事业单位离退休人员进行领取养老金资格认证，确保基金安全。

（4）办理养老保险基金转移以及个人账户的继承。贯彻执行机关事业单位养老保险的方针、政策、法规并组织实施。

（5）编制机关事业单位养老保险事业发展规划，落实社会保险政策和各项规定。

（6）认真执行机关事业单位养老保险的财务管理制度、会计制度、统计制度、审计制度。

（7）加强养老保险基金管理，使基金收缴支付规范化、制度化，确保基金的安全、保值和增值。

   2、基本情况

江华瑶族自治县县机关社保站属财政全额拨款参公单位，设3个职能科室：办公室、业务室、财务室。人员编制10人，实有人数8人，其中退休人员1人。

  二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有县机关社保站本级。

    三、2018年部门预算收支总体情况

我单位2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入的支出、纳入专户管理的非税收入拨款支出，所以公开的附件表7及表8为空。

  1、收入预算，2018年年初预算数57.5万元，其中经费拨款57.5万元，收入较2017年增加6.39万元，主要是增加了经费拨款。

  2、支出预算，2018年年初预算数57.5万元，其中，社会保障和就业51.9万元，医疗卫生与计划生育2.2万元，住房保障3.4万元。支出较去年增加6.39万元，主要是增加工资福利支出。

  3、收支平衡情况，2018年部门预算收入57.5万元，部门预算支出57.5万元，部门预算收支平衡。

   四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2018年一般公共预算拨款收入57.5万元，具体安排情况如下：          

1、基本支出，2018年年初预算数为49.5万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出41.3万元，一般商品和服务支出8.2万元。

  2、项目支出，2018年年初预算数为8万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中专项商品和服务支出8万元.

  五、其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费

  2018年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款8.2万元，比2017年预算减少0.1万元，主要是正常公用经费减少。

    2、“三公”经费预算

    2018年本单位“三公”经费预算数2.26万元，与去年持平。其中，公务接待费2.26万元，公车购置0万元、公车运行费0万元，无因公出国（境）费。2018年“三公”经费持平的主要原因，一是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。二是公务用车制度改革实施后，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。

   3、政府采购情况

2018年本单位政府采购预算总额2.1万元，其中，政府采购货物预算2.1万元。

4、按照财政部门预算绩效管理工作部署,2018年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款57.5万元。其中，20万以上项目绩效目标0个，涉及一般公共预算拨款0元。

    六、名词解释

    1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。

    2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  七、部门联系方式

     单位地址：江华瑶族自治县沱江镇春晓路64号

    邮编：425500

    联系人：郭洁　        联系电话：2322208

县机关社保站

2018年3月13日

附件：机关社保站2018年预算公开表