县移民开发局2018年部门预算公开说明

目  录

  第一部分：移民开发局2018年部门预算公开说明

    一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2018年部门预算收支总体情况

四、2018年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

    六、名词解释

    七、部门联系方式

  第二部分：部门预算公开附件

1、2018年部门收支预算总表

2、2018年部门预算收入总表

3、2018年部门预算支出总表

4、2018年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2018年财政拨款收支总表

6、2018年一般公共预算支出汇总表

7、2018年政府性基金预算支出表

8、2018年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2018年一般公共预算基本支出汇总表

10、2018年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2018年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2018年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2018年政府采购预算表

14、2018年“三公”经费情况表

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

    为移民开发提供管理服务，制定、组织实施移民开发规划，管理、发放移民资金，督查、验收移民开发工程，搞好移民培训工作，做好移民对口帮扶工作，承办县委、县人民政府交办的其他事项。

   2、基本情况

江华瑶族自治县移民开发局属全额拨款正科级单位，人员编制19人，其中行政编制14人，事业编制5人；目前实有在职人员19人，其中：局机关14人，培训中心5人；实有退休人员4人。

3、机构设置

局机关设四股室和一中心。内设股室分别为：办公室、规划安置股、后期扶持股、资金财务股。所属事业单位为：移民培训中心。

  二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有县移民局本级。

    三、2018年部门预算收支总体情况

我单位2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件7、8表为空。

  1、收入预算，2018年年初预算数217.55万元，其中经费拨款217.55万元。收入较2017年减少7.15万元，主要是减少了经费拨款。

  2、支出预算，2018年年初预算数217.55万元，其中，一般公共服务164.81万元，社会保障和就业26.98万元，医疗卫生与计划生育10.3万元，住房保障15.46万元。支出较去年减少7.15万元，主要是减少工资福利支出。

3、收支平衡情况，2018年部门预算收入217.55万元，部门预算支出217.55万元，部门预算收支平衡。

   四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2018年一般公共预算拨款收入217.55万元，具体安排情况如下：          

1、基本支出，2018年年初预算数为217.55万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出135.95万元，一般商品和服务支出28.86万元，对个人和家庭的补助支出52.74万元。

  2、项目支出，2018年年初预算数为0万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。

  五、其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费

  2018年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款20.7万元，主要是正常公用经费。

    2、“三公”经费预算

    2018年本单位“三公”经费预算数7.1万元，比上年预算减少0.09万元，降低1.3%。其中，公务接待费7.1万元，公车购置0万元、公车运行费0万元，无因公出国（境）费。2018年“三公”经费较2017年减少的主要原因，一是公务接待费预算比上年减少0.09万元，降低1.3%，原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。二是公务用车运行维护费预算比上年减少0.03万元，原因是公务用车制度改革实施后，公务用车上交。

   3、政府采购情况

2018年本单位政府采购预算总额0.8万元，其中，政府采购货物预算0.8万元，政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占用情况

2017年止，我单位国有资产总额3.35万元，其中固定资产3.35万元。占用的固定资产主要有：县移民开发局国有资产总额3.35万元，其中固定资产3.35万元。占用的固定资产主要有：家具用具及办公设备3.35万元。

   六、名词解释

    1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。

    2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  七、部门联系方式

     单位地址：江华瑶族自治县沱江镇冯乘路277号

    邮编：425500

    联系电话：0746-2330759

   江华瑶族自治县移民开发局

                                   2018年3月13日