目 录

第一部分  江华瑶族自治县公路局2017年部门预算说明

一、部门职责及机构设置情况

二、2017年部门预算情况说明

（一）部门预算收支平衡情况

（二）一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

四、名词解释

五、部门联系方式

第二部分 部门预算公开附件

1、2017年收支预算总表

  2、2017年财政拨款收支预算表

  3、2017年一般公共预算支出表

  4、2017年一般公共预算基本支出情况表

  5、2017年政府性基金收支预算表

  6、2017年一般公共预算“三公”经费情况表

  7、2017年政府采购预算表

江华瑶族自治县公路局2017年部门预算说明

    一、部门职责及机构设置情况

    (一)、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关公路养护和管理工作的方针、政策和法律法规，并拟定相应的实施办法和措施。

2、参与制定全县公路建设的中、长期发展规划；负责拟定县、乡、村公路、桥涵、遂道、渡口、码头年度改造、养护计划。

3、组织实施国、省、县道的建设、养护、管理及公路水毁抢修、应急抢险工作；负责国、省、县道的危桥改造、大中修工程、安保工程及公路附属设施的维修工作；负责公路建设工程材料检测实验工作。

4、指导和监督、考核各乡、镇所管辖乡、村公路的建设、养护和管理工作；配合林业部门实施公路绿化式作。

5、根据《中华人民共和国公路法》规定并受县交通运输管理局委托承担公路行政执法、路政管理、超限超载治理、按规定权限审批（核）全县公路行政许可事项等行政职能。

6、落实公路科技项目成果推广应用等工作。

7、负责交通战备保障工作。

8、承办县委、县人民政府及县交通运输局交办的其他事项。

（二）、内设机构

江华县公路局内设8个职能股室。

1、办公室

负责全局政务协调、情况综合、公文处理、宣传报道、信息调研、督查督办、电子政务和机要保密局工作；负责人大代表建议和政协提案的办理、督办；处理来信来访，管理综合档案；负责局机关接待、安全保卫、车辆管理和调度等后勤保障和服

务工作；承办局领导交办的其它事项。

2、政工股

负责局机关及直属单位党的建设、干部职工政工人事、机构编制、工资福利、社会保险、队伍建设、思想政治教育；负责专业技术人员评聘、工人技术等级考核、工作人员年度考核工作；负责职工技能岗位培训考核检查和监督工作；负责人事档案管理工作；负责劳动保护工作；负责党务、群团工作；负责离退休人员管理服务工作。

3、财务股

认真贯彻执行国家和上级有关财经纪律和财务制度；负责制订单位内部财务管理制度，并及时督促贯彻执行；负责全局资金收支的全面核算业务，编制年度财务收支计划，编报综合统计报表；参与拟定公路建设的中、长期规划和年度计划；负责清理各项债权、债务和各种款项的结算工作；管理和监督局所属单位的财务工作；协助管理国有资产；负责按要求做好财务档案工作。

4、养护股

宣传贯彻国家和行业主管部门有关公路养护的法律法规、技术规范；负责国、省、县道、桥涵、遂道、渡口、码头的养护管理以及乡、村公路养护工作，进行技术指导和监督检查、考核；负责公路水毁的预防和抢修、安保工程、公路绿化工作；负责材料试验及国、省、县道的交通流量的统计、调查与预测工作；负责拟定国、省、县道及乡、村公路路况目标管理计划方案；根据公路建设和养护情况的需求，负责公路养护站机械管理、应用工作并建立养护机械（车辆）技术档案；参与交通战备工作。

5、工程股

参与编制全县公路中长期建设规划，贯彻实施公路工程科技政策、技术标准和技术规范；负责工程项目的预算编制及招、投标工作，收集和整理原始技术资料，编制工程预决算和竣工资料；负责组织实施上级下达的工程建设任务；加强工程技术资料积累，建立和健全各工程资料的归卷建档工作；协助上级有关部门组织公路工程竣工验收和路产交接工作；负责制定所辖公路大中修、危桥改造工作计划方案和预算并组织实施和质量管理工作；组织公路科技活动，负责公路科技项目成果的推广运用工作。

6、法制安全股

负责公路法制宣传教育和安全生产教育；负责规范性文件的审核、清理；承办有关行政复议和行政诉讼工作；负责对全县公路安全畅通进行监督管理；负责对公路养护、大中修工程安全生产监督管理工作；牵头组织对本局重大安全事故的调查处理；加强全局综合治理和安全维稳工作，做好安全防范工作。

7、路政股（对外称江华瑶族自治县公路路政执法大队）

认真宣传贯彻执行国家有关公路路政管理的法律、法规和政策，执行《公路法》等有关法律、法规和规章，负责全县列养公路的路政管理工作，依法查处侵占、损害公路的违法行为；按规定权限审批（核）公路行政许可事项；负责路政执法人员的培训、教育管理。

8、乡村公路管理股

负责县、乡、村道路的测量设计预算；指导和监督、考核乡、村公路的建设、养护和管理工作。

机关党组织、纪检（监察）、工会、共青团等群团机构按有关规定设置和配置。

（三）、人员编制：县公路局机关全额拨款事业编制68名。

（四）、直属事业单位

1、江华瑶族自治县白芒营中心养护站，为县公路局所属的股级公益一类事业单位，编制控制数12名，主要负责列养公路日常养护、公路应急抢险、发布车辆通行状况，为过往车辆提供服务。

2、江华瑶族自治县公路局公路养护站，为县公路局所

属的股级公益一类事业单位，编制控制数34名，设置桥关铺、大帽山、东田、桥市、沙井、牛塘营、小圩、泮水 、湘江、沙坪、黄沙、码市、黄石、厚塘、鲁桂口、神仙桥、青石板、涛圩养护道班。主要行使列养公路的养护管理，负责公路路面、桥梁管理系统的数据采集及公路交通流量的调查统计上报工作；做好公路日常养护管理工作，经常保持公路的完好状态，及时修复损坏部分，保证公路行车安全、畅通；及时上报公路路产、路权受损情况。

3、江华瑶族自治县河路口车辆超限超载检测站（含码市车辆超限超载流动检测大队），为县公路局所属的股级公益一类事业单位，编制控制数40名。主要负责辖区内车辆超限超载运输的检测管理工作。

二、2017年部门预算情况说明

  （一）部门预算收支平衡情况

2017年部门预算编报范围为公路局中心机关。

    1、收入预算， 2017年部门预算收入1650.05万元，其中，一般公共预算拨款1650.05元（其中：人员经费956.37万元、公用经费205.68万元）；专项经费488万元。），政府性基金拨款0万元。 2017年收入预算较去年增加217.58万元，主要是经费拨款的增加。

    2、支出预算，2017年年初预算数1650.05万元，其中，交通运输支出1394.06万元，社会保障和就业支出127.99万元，医疗卫生与计划生育支出51.20万元，住房保障支出76.80万元。支出较去年增加217.58万元，其中：人员经费增加155.6万元，公用经费增加36.98万元，项目支出22万元。  

3、部门预算收支平衡情况，2017年部门预算收入1650.05万元，部门预算支出1650.05万元，部门预算收支平衡。

  （二）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款收入1650.05万元，具体安排情况如下：          

1、基本支出，2017年年初预算数为1650.05万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出861.37万元，一般商品和服务支出205.68万元，对个人和家庭的补助95万元。

2、项目支出488万元。

   三、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费

    2017年县公路局行政运行经费（商品和服务支出）预算205.68万元，比2016年增加36.98万元，主要是增加公车改革的交通补贴33.48万元，其中：办公费25.47万元、印刷费8.90万元、水电费1.4万元、电费11.80万元、差旅费14万元、维修费3.2万元、租赁费7.60万元、会议费4.8万元、培训费3.10万元、公务接待费13.85万元、专用材料费10.76万元、劳务费3.52万元、工会经费0.8万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用（公车改革交通补贴）33.48万元、其他商品服务支出57万元。

（二）“三公”经费预算

    2017年本单位“三公”经费预算数为21.65万元，其中，公务接待费13.85万元，公务用车购置及运行费7.8万元，因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算比2016年度减少1000元。

  （三）政府采购情况

    2017年本单位政府采购预算总额58万元，其中，政府采购货物预算58万元。

   四、名词解释
    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

    “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    五、部门联系方式

    单位地址：江华瑶族自治县沱江镇长征路247号

    邮编：425500

    联系人：刘寨莲       

    联系电话：0746-2322750