涔天河国家湿地公园管理局2017年部门预算公开说明

目  录

第一部分：涔天河国家湿地公园管理局2017年部门预算公开说明

一、部门职责

二、机构设置情况

    三、2017年部门预算情况说明

    四、其他重要事项的情况说明

    五、名词解释

    六、部门联系方式

第二部分：部门预算公开附件

  1、2017年收支预算总表

  2、2017年财政拨款收支预算表

  3、2017年一般公共预算支出表

  4、2017年一般公共预算基本支出情况表

  5、2017年政府性基金收支预算表

  6、2017年一般公共预算“三公”经费情况表

  7、2017年政府采购预算表

一、本部门主要职责：

    为促进湿地公园规划健康发展提供服务、辖区内湿地保护、开发建设、项目立项、宣传科教、治安保卫、市场营销、旅游开发。 

（1）、详细规划设计。湖南江华涔天河国家湿地公园保护与恢复工程建设项目的详细具体规划，如保护站（点）、巡护码头、巡护路、界碑、界桩等，严格按政府招标的程序操作，招标具备规划设计资职的单位（如湖南省林勘院、中南林业勘查设计院、湖南省林科院）进行设计。

（2）、宣教规划设计。根据国家湿地公园的验收要求，作好湿地宣教的设计，如宣教长廊、宣传牌、指示牌、解说牌、标识等，严格按政府招标的程序操作，招标具备规划设计资职的单位（如华广传播公司）进行设计。

（3）、界碑及界桩的设置。制作规格为高250厘米、宽150厘米、厚20厘米的界碑6块，高160厘米、宽25厘米、厚15厘米的界桩400块，并在湿地公园边界、进入湿地公园的重要路口设立界碑、界桩。

（4）、监测样带及样地的设置。设置监测样带20条，监测样地25个。

（5）、标保成品及制作保存设备。聘请省林科院、湖南师大专家采集制作标本2套，购标本制作保存设备1套。

（6）、开展湿地保护宣传活动三次。（一）贯彻落实国家、

二、机构设置情况：

    江华瑶族自治县涔天河国家湿地公园管理局成立于2013年7月15日，为县人民政府直属正科级事业机构，是县财政全额拨款的正科级事业单位，编制26人，管理编制13人，专业技术编制10人，工勤编制3人。目前涔天河国家湿地公园管理局内设办公室、财务室、旅游发展部、宣教中心、湿地保护5个股室，现有干部职工11人。

    三、2017年部门预算情况说明

（一）部门预算收支平衡情况

2017年度部门预算编报范围的单位共1个，即一级部门预算单位涔天河国家湿地公园管理局。

1、收入预算，2017年部门预算收入87.5万元，其中，一般公共预算拨款65.5万元（其中：人员经费77.6万元、公用经费9.9万元）；详见《附件一：2017年收支预算总表；附件三：2017年一般公共预算支出表》

2、支出预算，2017年年初预算数87.5万元（一般公共服务支出65.5万元，社会保障和就业支出11万元，医疗卫生与计划生育支出4.4万元，住房保障支出6.6万元）。详见《附件一：2017年收支预算总表；附件二：2017年财政拨款收支预算表》

3、 部门预算收支平衡情况，2017年部门预算收入87.5万元，总支出87.5万元，部门预算收支平衡。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款收入87.5万元，具体安排情况如下：

1、基本支出： 2017年部门基本支出预算合计87.5万元。其中工资福利支出71.0万元，主要是单位职工的基本工资、地方附加津贴及绩效工资、一个月奖励工资、工伤保险、医疗保险、养老保险等工资福利性支出；商品和服务支出9.9万元，主要用于涔天河国家湿地公园管理局办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等；对个人和家庭补助支出6.6万元，主要是住房公积金等. 详见《附件三：2017年一般公共预算支出情况表、附件四：2017年一般公共预算基本支出情况表》

2、项目支出：2017年预算安排项目支出数0万元，详见《附件一：2017年收支预算总表；附件二：2017年财政拨款收支预算表》

   四、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费

2017年涔天河国家湿地公园管理局行政运行经费（商品和服务支出）预算9.9万元，比2016年增加0万元，持平水平。其中：办公费3.53万元、印刷费0.5万元、水电费0.8万元、邮电费0.07万元、差旅费1.9万元、培训费0.3万元、公务接待费1.9万元、劳务费0.9万元。详见《附件三：2017年一般公共预算支出表、附件四：2017年一般公共预算基本支出情况表》

 2、“三公”经费预算

2017年涔天河国家湿地公园管理局

“三公”经费预算1.9万元，其中：公务接待费1.9万元、公务用车购置及运行维护费0万元、因公出国（境）费0万元。

“三公”经费增减变化原因说明：公务接待费1.9万元、和2016年度公务接待持平。公务用车购置及运行维护费0万元，。详见《附件六：2017年一般公共预算“三公”经费情况表》

 3、政府采购情况

2017年度政府采购预算0万元，在政府采购中，贯彻落实政府采购等政策。

4、国有资产占有使用情况

2017年底止，涔天河国家湿地公园管理局国有资产总额60.51万元，其中固定资产15.4万元，负债总额1.39万元，净资产59.12万元。占用的固定资产主要有：

1.土地房屋无；

2.通用设备11.34万元；其中13台，价值5.26万元，其中一体机5台，价值0.79万元；传真机1台，价值0.15万元，空调9台，价值4.29万元，单反机1台，价值0.85万元。

3.家具用具4.06万元。

    五、名词解释

1、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
    2、 项目支出：指在基本支出以外完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

六、部门联系方式

    单位地址：江华县冯乘路86号

    邮编：425500

    联系人：黄炳香     联系电话：2339007

附件：江华瑶族自治县涔天河国家湿地公园管理局部门2017预算说明表

涔天河国家湿地公园管理局

2017年7月10日