附件:
江华瑶族自治县委老干部局
2017年度部门决算
目录
第一部分 县委老干部局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 县委老干部局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 县委老干部局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 县委老干部局概况
一、部门职责
(一)学习、宣传、贯彻执行党和国家老干部工作的各项方针政策,深入实际,调查研究,制定科学的老干部工作年度计划和长远规划;对老干部工作实施目标化管理,做好考评,及时为县委反映情况,当好参谋。
(二)搞好老干部思想政治工作,全面落实老干部政治待遇,组织老干部学习党的路线、方针、政策。
(三)督促落实老干部生活待遇。协助有关部门制定完善落实离休费、医疗费保障机制和共享改革成果权利。
(四)围绕全县经济发展和社会稳定工作大局,组织老干部在“四个全面”建设中继续发挥作用。
(五)离退休党委实施对六个离退休党支部及党员的统一管理,负责检查、督促、指导离退休干部的党组织建设,加强离退休干部的教育管理,严格党的组织生活,做好思想政治工作。
(六)做好活跃老干部精神文化生活工作,指导老干部活动中心定期组织老干部开展各种有益于身心健康的文体活动。
(七)指导全县老年教育工作,开展形式多样适应老年人特点的活动。
(八)负责全县老干部来信来访工作,及时妥善查处问题。
(九)定期组织探望有病老干部,协助有关单位处理好老干部的丧葬事宜,关心照顾好其遗属生活。
(十)完成县委、县政府交办的工作任务。
二、机构设置
县老干部局为独立核算的行政单位,属一级预算单位。根据编委核定,我局内设处室1个,所属事业单位1个,即:江华瑶族自治县关心下一代工作委员会。
第二部分 县委老干部局2017年度部门决算表
(公开表格附后)
第三部分 县委老干部局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年总收入220.68万元,比上年增长27.52%,其中:本年收入200.26万元,年初结转和结余20.42万元。本年支出合计200.68万元,比上年增长31.48%。因各协会经费增加,导致收入支出均有增加。
二、收入决算情况说明
2017年本年收入200.26万元,其中:财政拨款收入199.76万元,占本年收入的99.75%, 其他收入0.5万元,占本年收入的0.25%。
三、支出决算情况说明
2017年本年支出200.68万元,其中:基本支出133.61万元,占本年支出的66.58%,项目支出67.08万元,占本年支出的33.42%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款总收入220.18万元,比上年决算数增加27.67%,其中:本年收入199.76万元,年初财政拨款结转和结余20.42万元,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出200.18万元,比上年增加31.66%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出200.18万元,占本年支出的100%,比上年决算数增加31.66%,支出增加主要原因为各协会经费增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出按功能科目分类,教育支出1.9万元,占本年财政拨款支出200.18万元的0.95%;文化体育与传媒支出59.82万元,占本年支出的29.89%;社会保障和就业支出134.19万元,占本年支出的67.03%;住房保障支出4.26万元,占本年支出的2.13%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
本年支出决算数200.18万元,比年初预算数220.13万元减少9.06%。其中基本支出决算数133.11万元,比年初预算数153.06万元减少13.03%;项目支出决算数67.08万元,比年初预算数67.08万元持平。与年初预算安排的差额主要是日常公用经费减少。
具体到项级科目的情况:
(1)教育支出(类)支出决算1.9万元,年初没有安排预算,为年中追加的教育、进修及培训方面经费。
(2)文化教育与传媒支出决算59.82万元,年初没有安排预算,为年中追加的文化教育以及传媒方面经费。
(3)社会保障和就业支出决算134.69万元,年初预算安排90.32万,完成预算149.13%,主要是追加的离退休人员物业补贴、奖金等。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算4.26万元,年初预算安排4.26万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出133.11万元,占本年支出的66.5%。基本支出中人员经费71.13万元,占基本支出133.11万元的53.44 %,日常公用经费61.97万元,占基本支出的46.56%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年三公经费支出5.54万元,与年初预算5.54万元持平,比上年决算5.83万元减少0.29万元。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出1.31万元,比年初预算1.31万元持平,比上年决算数1.38万元减少0.07万元;公务接待费支出4.23万元,与年初预算4.23万元持平,比上年4.45万元减少0.22万元。三公经费支出减少,主要是我局加强三公经费管理,严控三公经费支出。公务出国(境)费用严格按要求执行,未经批准的出国(境)费用一律不予报销。2017年没有购置新车,我局对车辆维修、加油、保险进行了严格管理。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本年无公务出国费支出。本年无公务用车购置费支出,公务用车支出全部为运行维护方面支出,车辆保有量为1台。与公务接待支出相关的公务接待60批次,540人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度无政府性基金预算收入支出。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
2017年,面对经济社会发展新常态,我局严格按照相关要求开展预算绩效管理工作,制定绩效目标、工作方案、考核办法等,紧紧围绕县委、政府的安排部署,认真研究,扎实开展各项工作。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出61.97万元,比2016 年增加43.56万元,增长236.53%,主要原因是各协会经费开支增加。
(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额2.27万元,其中:政府采购货物支出2.27 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.27万元,其中:授予小微企业合同金额2.27 万元,占政府采购支出金额的100%。
(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;无单位价值50 万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。