一、 单位概况
江华瑶族自治县环境卫生管理所成立于1985年,是卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理的全额事业单位,为维护城市环境卫生提供管理服务。现有职工249人,其中正式工在职42人,退休退养25人,临时工181人。负责清扫城区面积85万平方米左右,现有生产用车15台,日处理垃圾90余吨。
二、国有资产占有使用情况
2015年底止,环境卫生管理所国有资产总额294.67万元,其中固定资产283.67万元。占用的固定资产主要有:
1.汽车8台,价值92.71万元,为垃圾清运压缩车、垃圾小勾车、环卫洒水车
2.其他固定资产190.96万元.
三、2016年部门预算收支平衡情况
2016年部门预算公开信息编报范围包括环境卫生管理所,无下属机构。
(一)2016年部门收入预算总体情况
2016年部门预算收入985.13万元,其中经费拨款915.33万元(其中:人员经费710.56万元、公用经费204.77万元),纳入一般公共预算管理的非税收入69.8万元。
(二)部门支出预算安排及机关运行经费情况
2016年年初预算数985.13万元(城乡社区支出751.84万元,社会保障和就业支出193.54万元,医疗卫生与计划生育支出15.9万元,住房保障支出23.85万元)。
1、2016年部门基本支出预算合计964.15万元。其中工资福利支出678.2万元,主要是单位职工的基本工资、地方附加津贴及绩效工资、、工伤保险、医疗保险、养老保险等工资福利性支出;商品和服务支出253.59万元,主要用于县环卫所办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等;对个人和家庭补助支出32.36万元,主要是遗属抚养、住房公积金等.
2、2016年项目支出预算安排情况说明
2016年安排项目支出20.98万元,其中环卫节经费3万,县城主次街道“牛皮癣”清理实施市场化运作经费17.98万。
(三)、政府采购情况预算说明
2016年度实际执行政府采购17.98万元,其中:小广告清理一年价格17.98万元,在政府采购中,贯彻落实支持中小企业等政策。
(四)部门预算收支平衡情况
2016年环境卫生管理所总收入985.13万,总支出985.13万,收支平衡。
2016年6月20日
附件:环境卫生管理所2016年预算公开说明表.