一、单位基本情况

1、负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题协商会和工作委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

2、江华县政协机关共有内设机构5个。车辆编制8辆。

3、江华政协机关实有在岗人员27名（含离岗退养1人）；其中参照管理人员24人、工勤人员3人。离退休人员18人，遗扶人员2人，见习生2人，临时工作1人。

二、国有资产占有使用情况

2015年底止，县政协国有资产总额410万元，负债总额40万元。占用的固定资产主要有：

1.土地房屋及构筑物39.8万元；

2.通用设备48.15万元，其中汽车7台，价值48.15万元；

3.图书档案0.24万元，其中图书资料0.24万元；

4.家具用具及动植物6.07万元，其中家具用具6.07万元。

三、2016年部门预算收支平衡情况

2016年部门预算公开信息编报范围包括县政协机关。

（一）2016年部门收入预算总体情况

2016年，预算安排一般公共预算拨款377.43万元（其中：人员经费202.83万元、公用经费108.6万元、项目支出经费66万元）。

（二）部门支出预算安排及机关运行经费情况

2016年年初预算数377.43万元（一般公共服务支出321.73万元，社会保障和就业支出27.85万元，医疗卫生支出11.14万元，住房保障支出16.71万元）。

预算总支出377.43万元，其中工资福利支出185.23万元，公务费支出108.61万元，遗属抚养0.894万元，住房公积金16.71万元，项目支出66万元（含科技下乡工作经费3万元、2016年县九届政协第四次全体会议会务费33万元、县政协换届工作经费30万元）。

2016年部门基本支出预算合计311.43万元。其中工资福利支出185.23万元，主要是单位职工的基本工资、地方附加津贴及绩效工资、一个月奖励工资、工伤保险、医疗保险、养老保险等工资福利性支出；商品和服务支出108.6万元，主要用于县政协办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等；对个人和家庭补助支出17.6万元，主要是遗属抚养、住房公积金等。

2016年安排项目支出66万元，主要是科技下乡活动经费3万元、县政协2016年九届四次全会会务费33万元、县政协换届工作经费30万元。

（三）部门预算收支平衡情况

2016年县政协总收入377.43万，总支出377.43万，收支平衡。

       附件：政协2016年财政预算信息公开表.