一、县人社局的主要工作职责

我单位是财政独立核算的正科级行政机关，是主管全县人力资源和社会保障行政事务的县人民政府工作部门，承担全县城乡就业再就业、人事人才、社会保险、劳动者权益保护、公务员管理等工作。

我单位有县劳动监察大队、县医疗保险中心、县就业服务局、县工伤保险站、县机关事业单位社会保险站、县社会劳动保险站、县人才交流服务中心、县下岗事业人员小额贷款担保中心、县城乡居民社会养老保险管理中心、县劳动人事争议仲裁院10个直属机构。机关内设十一个职能股室即：办公室，法规信访仲裁股，就业促进与失业保险股，机关事业单位人事管理股，人才开发，人力资源市场管理和职业能力建设股，工资福利股，养老保险股，医疗生育工伤保险股，社会保险基金监督股，政工室（纪检监察室）、绩效评估委员会办公室。

二、县人社局基本情况

单位人员编制人数93人，其中在职68人，退休人员25人，遗属人员2人。

三、国有资产占有使用情况

   2015年底止，县人社局国有资产总额2105.88万元，其中固定资产724.71万元，负债总额98.42万元，净资产1912.34万元。占用的固定资产主要有：

   1.土地房屋及构筑物198.35万元，其中办公用房价值198.35万元，出租出借房屋建筑物价值17万元；

   2.通用设备337.76万元，专用设备18.92万元；

3、交通运输工具127.83万元，其中汽车7台，价值127.83万元；

   4.家具用具及动植物42.85万元，其中家具用具42.85万元。

四、政府采购情况预算说明

   2016年度政府采购总预算166.95万元，其中：货物76.69万元，工程55万元，服务35.26万元。  

    五、2016年部门预算收支平衡情况

    2016年部门预算公开信息编报范围包括县人社局机关及二级机构。

   （一）2016年部门收入预算总体情况

   2016年部门预算收入1064.43万元，其中，一般公共预算拨款1024.43万元（其中：人员经费624.43万元、公用经费377.15万元、专项经费22.85万元），政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入40万元。 

  （二）部门支出预算安排及机关运行经费情况                    

   2016年年初预算数1024.43万元（一般公共服务支出20万元，社会保障和就业支出911.45万元，医疗卫生与计划生育支出37.18万元，住房保障支出55.79万元）。

   1、2016年部门基本支出预算合计857.51万元。其中工资福利支出624.43万元，主要是单位职工的基本工资、地方附加津贴及绩效工资、一个月奖励工资、工伤保险、医疗保险、养老保险等工资福利性支出；商品和服务支出168.14万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等；对个人和家庭补助支出56.94万元，主要是遗属抚养、住房公积金等；其他支出8万元。

   2、2016年项目支出预算安排情况说明

   2016年安排项目支出174.92万元，其中一般公共服务支出20万元，社会保障和就业支出154.92万元，主要包括人社系统专项经费40万元、小康办经费35万元、年终慰问13.07万元、绩效经费20万元、流动人员人事档案管理运行经费5万元，城乡居民社会保险基金票据工本费2.85万元、四类人群代发工作经费2万元，离退休人员管理机构运行经费8万元。

   （三）部门预算收支平衡情况                              

2016年江华县人社局总收入1064.43万，总支出1064.43万，收支平衡。

（四）“三公”经费预算

2016年“三公”经费预算42.16万元。比上年增加2.42万元，其中：公务接待费25.91万元，比上年增加0.96万元（因之前招聘会、培训开班的人员招待不能在招待费中支出，所以2016年三公经费支出有所增加）；公务用车7辆，公务用车运行维护费16.25万元，比上年增加1.46万元，（汽车已使用年限已久，其零部件都已老化，近几年一般用于移民工作，为保证用车安全，对车辆进行了必要的维修）；因公出国境费0万元，比上年减少0万元。

 附件：县人社局2016年财政预算信息公开表

             江华瑶族自治县人力资源和社会保障局

                     2016年6月12日