目 录

第一部分  广播电视台概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  广播电视台2017年度部门决算表

一、收入支出决算总公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

第三部分 广播电视台2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  广播电视台概况

    一、部门职责

   （一）主要职能

    1、贯彻执行党中央、国务院及省、市、县有关新闻宣传、广播电视文艺宣传的法律法规和方针政策，把握正确舆论导向，不断提高节目质量和办台水平，当好党和人民的喉舌。

    2、负责全县广播电视新闻宣传节目制作、对外合作交流、安全播出、安全发射以及新媒体建设等任务。

3、负责拟定全县广播电视事业、产业发展规划，办好广播电视事业，负责组织审查广告播出，开展相关经营；

4、受县人民政府的委托，管理、经营所属企事业单位占有（用）的全部国有资产并承担国有资产保值增值的责任。

    5、负责全县广播电视新技术的科学研究和开发利用。

    6、承办全县广播电视节目的评优评奖工作。

    7、负责全县广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作。  

8、承办县委、县人民政府及上级有关部门交办的其它事项。 

  （二）机构设置

江华瑶族自治县广播电视台为江华瑶族自治县所属正科级事业单位,属一级预算单位。编制人数51人，年末实有人数48人。

第二部分  广播电视台2017年度部门决算表

　　　（公开表格附后）

第三部分  广播电视台2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年总收入957.13万元，比上年减少10.39%。总支出911.22万元，比上年减少10.86%。主要原因是年初结转和结余的减少导致总收入、总支出减少。

    二、收入决算情况说明

　　2017年本年收入911.22万元，其中财政拨款收入733.38万元，占总收入的80.48%，其他收入177.84万元，占总收入的19.52%。

    三、支出决算情况说明

　　2017年本年支出911.22万元中，基本支出687.1万元，占本年支出的75.4%。项目支出224.12万元，占本年支出的24.6%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款总收入779.29万元，比上年增加20.29%，其中：本年收入为733.38万元，年初结转和结余为45.91万元，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。本年财政拨款总支出733.38万元，比上年增加21.84%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费、项目经费。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出733.38万元，占本年支出的比重100%。 比上年增加21.84%，财政拨款支出增长的原因主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费、“村村响”建设项目经费。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，文化体育与传媒支出719.81万元，占本年财政拨款支出733.38万元的98.15%。社会保障和就业支出13.56万元，占本年财政拨款支出733.38万元的1.85%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数733.38万元，比年初预算数673.97万元增加8.81%。其中基本支出决算数509.26万元，比年初预算数 390.97万元增加30.26%；项目支出决算数 224.12万元，完成年初预算数283万元的79.19%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。 

　　具体到项级科目的情况：

    （1）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）支出决算159.4万元，年初预算安排100万元，完成预算159.4%。增加部分主要是仙姑潭、微波站、政策性调整人员经费等。

   （2）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）支出决算336.3万元，年初预算安排370.04万元，完成预算90.88%。没有完成预算主要是因为优先使用上年结余资金保障了部分该项目的支出。

   （3）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）支出决算74.12万元，年初预算无安排，增加部分是广播电视节目无线覆盖资金。

   （4）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款） 其他文化体育与传媒支出（项）支出决算150万元，年初预算无安排，增加部分为文化旅游提升项目资金。

   （5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算13.56万元.年初预算无安排，增加部分为死亡抚恤金。

　  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　  本年基本支出509.26万元，占本年支出的69.44%。基本支出中人员经费380.24万元，占基本支出509.26万元的74.67%，日常公用经费129.02万元，占基本支出509.26万元的25.33%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年三公经费支出7.21万元，与年初预算 7.21万元持平。其中：因公出国（境）费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出1.45万元，与上年1.45万元持平；公务接待费支出5.76万元，与上年5.76万元持平。我单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。2017年没有购置新车，并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。

　 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年我单位参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待96批次，768人次。公务用车运行维护费支出1.45万元，2017年无公务用车购置费支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2017年度无政府性基金预算收入支出。

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

    根据《预算法》及《江华瑶族自治县财政局关于开展2017年度财政支出绩效评价工作的通知》（江财绩[2018]2号）文件精神，我单位开展了对2017年度的整体支出绩效评价，并将绩效评价报告在政府门户网站进行公开。绩效评价结果显示，我单位2017年度绩效目标完成较好，加强资金管理，促进财政资金的有效使用。

　　十、其他重要事项

　 （一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出0万元，主要原因是事业单位无机关运行经费。

　（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额454.9万元，其中：政府采购货物支出454.9万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。

　（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

　　第四部分  名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：江华瑶族自治县广播电视台2017年度决算公开表