县人社局2017年度部门决算公开

目录

一、部门职责

二、机构设置

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

一、部门职责

是主管全县人力资源和社会保障行政事务的县人民政府工作部门，承担全县城乡就业再就业、人事人才、社会保险、劳动者权益保护、公务员管理等工作。

二、机构设置

     县人力资源和社会保障局为正科级行政单位，机关内设十二个职能股室，即：办公室（规划财务股）、法规信访股（劳动关系股）、就业促进与失业保险股、公务员管理股（军官转业安置管理股）、事业单位人事管理股（专业技术人员管理股、外国专家管理股）、人才开发与人力资源市场管理股（职业能力建设股）、工资福利股、职工养老保险股（城乡居民养老保险股）、医疗生育保险股（工伤保险股）、社会保险基金监督股、绩效评估和为民办实事办公室、政工室（离退休人员管理服务股）。

下辖11个直属事业单位，即：县劳动保障监察大队、县城乡居民社会养老保险管理中心、县城乡居民医保管理服务中心、县医疗保险稽核监管中心、县就业服务局、县人才交流服务中心、县社会劳动保险站、县机关事业单位社会保险站、县工伤保险站、县劳动人事争议仲裁院、县下岗失业人员小额贷款担保中心。

2017年总收入55562.84万元，比上年增长8.9%。总支出55487.09万元，比上年增长8.92%，增长原因主要是年中追加和支出的社会保障和就业支出及医疗卫生与计划生育支出及农林水支出的经费较上年增加造成的。

2017年本年收入55485.48万元，全部为财政拨款收入。

2017年本年支出55487.09万元中，财政拨款支出55487.09万元，占本年支出的100%。

2017年度财政拨款总收入55562.84万元，比上年增加8.92%，其中，一般公共预算财政拨款收入55485.48万元，年初财政拨款结转和结余77.37万元，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出55487.09万元，比上年增加8.94%，财政拨款收入支出增长原因主要是年中追加和支出的社会保障和就业支出及医疗卫生与计划生育支出及农林水支出的经费较上年增加造成的。

财政拨款本年支出55487.09万元，占本年支出的100%，比上年增长8.94%。财政拨款支出增长原因主要是人力资源和社会保障管理事务支出、财政对基本养老保险基金的补助支出、财政对基本医疗保险基金的补助支出经费的增加，以及新增扶贫支出。

财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出40万元，占本年财政拨款支出55487.09万元的0.07%；社会保障和就业支出30558.48万元，占本年财政拨款支出55.07%；医疗卫生与计划生育支出23297.63万元，占本年财政拨款支出41.99%；农林水支出1514万元，占本年财政拨款支出2.73%；住房保障支出76.97万元，占本年财政拨款支出0.14%。

具体到项级科目的情况：  

　　（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）支出决算8万元，年初没有安排预算，为年中追加款项。  

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算112.63万元，年初未安排预算，年中追加公务员、机关事业单位人员招聘经费，“三支一扶”人员工作生活补贴经费等。

　　（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出决算44.08万元，年初安排预算46万元，完成预算95.83%。主要是用于劳动监察人员经费及办公经费。

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）支出决算417.05万元，年初未安排预算，为年中追加给社会保险经办机构的办公经费。

（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）支出决算0.15万元，年初未安排预算，为上年结转款项。

　（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出决算3225.87万元，用于发放机关单位退休人员的养老金，属于全县性支出，其预算数不列入各单位的部门预算中，只是决算数据在部门决算中体现。  

　　（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出决算7336.12万元，属于全县性支出，其预算数不列入各单位的部门预算中，只是决算数据在部门决算中体现。    

　　（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）支出决算37.45万元，年初安排预算41.55万元，完成预算90.13%，用于离退休人员管理机构的经费支出。 

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）支出决算683万元，属于全县性支出，其预算数不列入各单位的部门预算中，只是决算数据在部门决算中体现。  

（15）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出决算1095.88万元。年初未安排预算，为年中追加的就业支出。

　　（16）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）支出决算8143万元，属于全县性支出，其预算数不列入各单位的部门预算中，只是决算数据在部门决算中体现。    

（17）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出决算7126.99万元，用于城乡居民基本养老保险基础养老金及个人缴费的补贴，属于全县性支出，其预算数不列入各单位的部门预算中，只是决算数据在部门决算中体现。  　

（18）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算38.40万元，年初未安排预算，为年中追加用于未参保的企业退休人员的生活补助及养老金。

　　（19）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）支出决算2960.79万元。属于全县性支出，其预算数不列入各单位的部门预算中，只是决算数据在部门决算中体现。  

　　（20）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）支出决算20336.84万元，属于全县性支出，其预算数不列入各单位的部门预算中，只是决算数据在部门决算中体现。  

（21）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）支出决算200万元，年初未安排预算，为年中追加的转移就业技能、小微企业就业务工交通补助。　　

（22）农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）支出决算1300万元，年初未安排预算，主要为年中追加的健康扶贫资金。　　

（23）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）支出决算14万元，年初未安排预算，为年中追加2015年度创业担保贷款奖励性补助资金。

   财政拨款基本支出12263.41万元，占本年财政拨款支出55487.09万元的22.1%。基本支出中人员经费11860.47万元，占基本支出12263.41万元的96.71%，日常公用经费402.94万元，占基本支出的3.29%。

2017年三公经费支出32.74万元，比上年44.22万元减少25.96%。其中：公务用车购置及运行维护费支出6.5万元，比上年17.65万元减少63.17%。其中：公务用车运行维护费支出6.5万元，比上年17.65万元减少63.17%；公务接待费支出26.24万元，比上年26.57万元减少1.24%。无因公出国境费用。三公经费支出减少的原因主要是由于2017年公车上交，经办机构均无公车，减少了公车运行费用。其次是由于我局厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。  

2017年我局公务接待747批次，4458人次。2017年公务用车运行维护费支出6.5万元，无公务用车购置费支出，因公车改革，2017年处置6台车，年末车辆保有量1台。

2017年度无政府性基金预算收入支出。

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出374.44万元，比2016年增加21.47万元，增长6.08%。主要是由于医保收费经费增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额52.88万元。其中：政府采购货物支出44.21万元，无政府采购工程支出，政府采购服务支出8.67万元。

（三）国有资产占用情况。截止2017年12月31日，本部门车辆1辆，为一般公务用车。单位无价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：县人社局2017年度部门决算表