江华瑶族自治县交通运输局2017年度部门决算公开

目录

第一部分 江华瑶族自治县交通运输局单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 江华瑶族自治县交通运输局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 江华瑶族自治县交通运输局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度收入决算情况

三、2017年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况

八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

九、其他重要事项

第四部分 名称解释

第一部分 江华瑶族自治县交通运输局单位概况

一、主要职能

1、承担全县综合交通运输体系建设，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，统筹规划公路、水路行业发展，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订并监督实施全县公路、水路等交通行业规划和规范性文件；负责交通运输执法检查和监督；参与拟订物流业发展战略和规划，并拟订有关措施监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担公路、水路运输市场和建设市场监管责任；组织制定全县公路、水路运输及工程建设有关规范性文件并监督实施；指导全县城乡客运执法检查和监督管理及有关交通运输基础设施规划和管理；负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理工作。

4、负责中心城市公共客运交通的规划、管理和服务工作；指导全县道路运输管理和公路运输、营业性客运站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、公路运输服务工作；负责机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理工作。

5、承担水上交通安全的监管管理；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输的监督管理有关工作；负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理。

6、组织协调辖区内公路交通工程建设；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要交通设施的管理工作。

7、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按规定权限审核全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。

8、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行监测和协调；承担全县交通战备工作。

9、制订全县交通运输行业科技措施、规划和规范并监督实施；指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

10、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

11、按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。

12、承办县委、县人民政府交办的其他事项

 　　二、部门决算单位构成

江华县交通运输局是县财政全额拨款的正科级行政单位，属一级预算单位。根据县编委核定，我局内设办公室、政工股、财务审计股、计划统计股、基本建设股、法规宣传股、运输综合股、安全监管股、港航管理股、农村公路股、城市交通股、交通战备股12个股室，归口管理县公路局，所属地方海事局、交通建设质量安全监督管理所、道路运输管理所、地方道路管理站四个二级机构。

 第二部分 江华瑶族自治县交通运输局2017年度部门决算表

　     （公开表格附后）

第三部分 江华瑶族自治县交通运输局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入20220.92万元。比上年增加80.47%。总支出20220.92万元，比上年增加81.81%。增长原因主要是全县脱贫攻坚涉农整合乡村通硬化道路建设项目资金增加较多。

二、2017年度收入决算情况

2017年本年收入20138.47万元，其中财政拨款收入20110.47万元，占总收入的99.86%，其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）28万元，占总收入的0.14%。

三、2017年度支出决算情况

2017年本年支出20192.92万元中，财政拨款支出20192.92万元，占本年支出的100%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入20192.92万元，比上年增加84.97%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出20192.92万元，比上年增加86.38%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。主要是全县脱贫攻坚涉农整合乡村通硬化道路建设支出增加较多。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出20192.92万元，比上年增加86.38%。主要是全县脱贫攻坚涉农整合乡村通硬化道路建设支出增加较多。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类：社会保障和就业支出7.43万元，占本年支出的0.04%；城乡社区支出11100.00万元，占本年支出的54.97%；农林水支出7095.17万元，占本年支出的35.14%；交通运输支出1911.77万元，占本年支出的9.47%；资源勘探信息等支出35.52万元，占本年支出的0.17%；住房保障支出43.03万元，占本年支出的0.21%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。一般公共预算财政拨款本年支出决算数20192.92万元，是年初预算数1414.00万元的14.28倍。其中基本支出决算数1012.13万元，比年初预算数621.90万元增加62.75%；项目支出决算数19180.79万元，是年初预算数792.10万元的23.22倍。基本支出与年初预算安排的差额主要是增加了补发2016年至2017年津贴调资金额；项目支出与年初预算安排的差额主要是增加了扶贫公路建设涉农整合资金。

具体到项级科目的情况：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出决算961.68万元，本年预算918.52万元（其中年初预算438.97万元、年中本级追加预算479.55万元），完成预算104.70%。增加部分主要是年中追加的的县直机关事业单位综治奖等人员经费。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出决算28.22万元，本年本级追加预算28.22万元，完成预算100%。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出决算183.36万元，本年预算180万元（其中年初预算110万元、年中本级追加预算70万元），完成预算101.87%，增加部分主要是年终公路建设前期费用增加。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理（项）支出决算15.1万元，本年本级追加预算15.1万元，完成预算100%。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出决算91.41万元，本年上级追加预算91万元，完成预算100.45%。

6、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）支出决算133万元，年初无预算，年中省级财政下拨。

7、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油体格改革补贴其他支出（项）支出决算499万元，年初无预算，年中省级财政下拨。

8、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）支出决算35.52万元，年初无预算，年中省级财政下拨。

9、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）支出决算3100万元，本年预算3100万元（其中年初预算700万元、年中本级追加预算2400万元），完成预算100%。

10、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）支出决算3995.17万元，本年预算3995.17万元（其中年中本级追加预算3995.17万元），完成预算100%。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出决算11100万元，本年预算11100万元（其中年中本级追加预算11100万元），完成预算100%。

12、社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算7.43万元，本年预算7.43万元（其中年中本级追加预算7.43万元），完成预算100%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算43.03万元，本年预算43.03万元（其中年初预算43.03万元），完成预算100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出1012.13万元，占本年支出的5.01%。基本支出中人员经费834.41万元，占基本支出的82.44%，日常公用经费177.72万元，占基本支出的17.56%。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年“三公经费”支出16.89万元，比年初预算16.90万元减少0.01万元，比上年16.92万元减少0.03万元，减少比例为0.06%。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出11.65万元，比年初预算16.66万元减少0.01万元，比上年决算支出数11.67万元减少0.02万元，减少比例为0.17%；公务接待费支出5.24万元，与年初预算5.24万元持平，比上年决算支出数5.25万元减少0.01万元,减少比例为0.19%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。本年无公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，机关年末车辆保有量3台。与公务接待支出相关的公务接待336批次，2202人次。

八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度无政府性基金预算收入支出。

九、预算绩效情况说明

2017年，面对严峻复杂的经济形势和脱贫攻坚的艰巨任务，我局认真执行县委、县政府的决策部署，努力完成全年的交通建设投入，为有效改善全县贫困村落出行条件、拉动全县社会经济发展作出积极的贡献。我局履行职责，努力改善交通建设市场、道路客货运输市场、水路运输市场等的管理和服务；努力保障全县公路的畅通，服务全县人民的出行需求；努力监督各责任主体做好交通建设市场、道路客货运输市场、水路运输市场的安全生产管理，确保人民群众的生命财产安全。

十、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出170.79万元，比上年188.55万元减少9.42%。

2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额到17.35万元，其中：政府采购货物支出17.35万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，其中海事执法车1辆、一般公务用车2辆。

第四部分  名称解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金