目  录

第一部分  江华瑶族自治县委统战部单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  江华瑶族自治县委统战部2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  江华瑶族自治县委统战部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

八、预算绩效情况说明 

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  县委统战部的主要工作职责

一、主要职能 

根据《中共江华瑶族自治县委办公室关于印发<中共江华瑶族自治县委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》的有关规定，中共江华瑶族自治县委统战部的主要工作职责是：（一）调查研究统一战线的理论和重大的方针政策，组织贯彻执行中央和省、市关于统一战线的方针、政策；向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派和县工商联强自身建设。（三）负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。（五）负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。（六）负责联系县工商联，联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士。调查、研究并反映我县非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议。（七）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系党外知识分子的代表人物。（八）负责开展海内外统一战线的宣传工作。（九）负责指导乡镇场党委统战工作和统战部门负责人的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；领导县工商联党组，指导县工商联、县侨联工作；领导和管理县海外联谊会、县光彩事业促进会等有关社会团体的工作。（十）承办县委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成 

中共江华瑶族自治县委统战部是县财政全额拨款的正科级行政单位，编制6人，其中行政编制5人，工勤编制1人。下辖一个股级事业单位新的社会阶层人士工作股，事业编制2人。现实有在职人员7人，退休人员1人。

第二部分  中共江华瑶族自治县委统战部2017年度部门决算表

（公开表格附后） 

第三部分  中共江华瑶族自治县委统战部2017年度部门决算情况说明 

一、2017年度收入支出决算总体情况 

2017年总收入158.30万元，比上年137.63万元增加15.02%。总支出157.64万元，比上年133.77万元增长17.84%。 

二、2017年度收入决算情况 

2017年本年收入154.44万元，其中财政拨款收入154.44万元，占总收入的100%，其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）0万元。 

三、2017年度支出决算情况 

2017年本年支出157.64万元中，财政拨款支出157.64万元。纳入专户管理的非税收入拨款支出0万元，占本年支出的0%。 

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2017年度财政拨款总收入158.30万元，比上年增加15.02%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出157.64万元，比上年增加17.84%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。 

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出157.64万元，比上年增加17.84%。 

（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出150.21万元，占本年财政拨款支出157.64万元的95.29%；住房保障支出7.43万元，占本年支出的4.71%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数157.64万元，比年初预算数154.44万元增加2.07%。其中基本支出决算数142.14万元，比年初预算数138.44万元增加2.67%；项目支出决算数15.5万元，比年初预算数16.0万元减少3.13%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转预算安排的支出。

具体到项级科目的情况：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项），支出决算11万元，年初预算安排8万元。完成预算的137.5%，主要原因是增加扶贫经费支出3万元。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算5万元，年初预算安排0万元。主要原因是新增新的社会阶层人士工作股工作经费5万元。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）决算12万元，年初预算未安排，主要原因是市级四同创建奖补资金的增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.43万元，年初预算安排6.64万元，完成预算的111.9%，主要原因是人员工资津贴调增。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出142.14万元，占本年支出的90.17%。基本支出中人员经费103.24万元，占基本支出142.14万元的72.63%，日常公用经费38.9万元，占基本支出的27.37%。 

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出4.31万元，与年初预算4.31万元持平，与上年4.31万元基本持平。其中：因公出国（境）费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0%；公务用车购置及运行维护费支出2.0万元，与年初预算2.0万元持平，与上年2.0万元基本持平；公务接待费支出2.31万元，与年初预算2.31万元持平，与上年2.31万元持平。2017年没有购置新车，并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。 

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。本年无公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末车辆0台。与公务接待支出相关的公务接待25批次，300人次。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

　  2017年度无政府性基金预算收入支出。  

九、关于2017年预算绩效情况说明

我部对部门整体支出绩效开展了自评，并在政府门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我部2017年度绩效目标完成较好。2017年，我部深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，充分发挥统战职能作用，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作。继续保持了部门运行总体平衡，各项工作都取得了新的成绩。

十、其他重要事项 

1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出38.9万元，比上年27.86万元增加39.63%。

2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额5.1万元，其中：政府采购货物支出5.1万元，政府采购服务支出0万元。预算安排5.5万元，其中政府采购货物支出5.5万元，政府采购服务支出0万元。

　　3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆；单位价值0.2万元以上通用设备18台（套）。 

　　第四部分  名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附：中共江华瑶族自治县委统战部2017年度部门决算公开表格.xls