目  录

第一部分  县侨联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  县侨联2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  县侨联2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  县侨联概况

一、部门职责

县侨联是中共江华瑶族自治县委领导下的由归侨、侨眷组成的群众团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

(一)主要职能

1、宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我县改革开放和社会主义现代化建设。

2 、依法维护归侨、侨的合法权益；为广大归侨侨眷和海外侨胞提供法律咨询报务。

3 、围绕经济建设、广泛深入地开展聚侨心、发挥侨力、引进资金、技术、设备和人才的工作。协助和联络海外侨胞来江华投资兴办实业及各种公益事业，并为侨属企业、侨资企业提供服务。

4、制订全县侨联工作计划和发展规划，并组织实施，负责督办全县归侨、侨眷代表大会及其委员会决议、决定的实施；负责全县侨联的业务工作。

5、积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人员的协商的推荐工作。

6 、密切与海外侨胞社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策提出意见和建议。

7、按照中央、国务院和省、市、县委的要求，认真开展侨务和对台工作，为祖国统一大业服务。

8、承办县委、县人民政府交办其他事项。

二、部门决算单位构成县侨联是县财政全额拨款的正科级参照公务员法管理的人民团体，县侨联机关行政编制1名，全额拨款事业编制1名。现有干部3人，其中主席1名，副主席1名。2017年度没有人员变动。

第二部分  县侨联2017年度部门决算表

公开表格附后

第三部分  县侨联2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入41.90万元，比上年度增加9.04万元，增加27.50%，主要是财政拨款增加了“侨情普查经费2万元，调整工资、津补帐等 ；2017年度支出42.66万元；比上年度增加8.39万元，增加24.48%，增加的原因是财政拨款增加结余减少。

二、收入决算情况说明

2017年收入41.90万元，其中一般公共服务支出39.71万元，占94.77%，住房保障支出2.19万元占5.23%。

三、支出决算情况说明

2017年支出42.66万元，其中一般公共服务支出40.47万元占94.87%，住房保障支出2.19万元占5.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年度财政拨款收入44.84万元，比上年度增加7.63万元；均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。支出42.66万元，比上年增加8.39万元。均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。增加的主要原因是财政拨款增加、年终结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款本年支出42.66万元，比上年决算数增加8.39万元，增加的主要原因是财政拨款增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年财政拨款本年支出42.66万元，其中一般公共支出40.47万元（类）占94.87%，住房保障支出2.19万元（类）占5.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2017年财政拨款42.66万元与年初预算34.04万元增加8.62万元。其中一般公共支出40.47万元（类）占94.87%，港澳台侨事务40.47万元（项），行政运行事务34.59万元（项），一般行政管理事务1.92万元（项），华侨事务2.94万元（项），其他港澳台侨事务支出1.03万元（项）；住房保障支出2.19万元，住房公积金2.19万元（项）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本年基本支出40.75万元，占本年支出的100%。基本支出中人员经费32.36万元，占基本支出42.66万元的的79.4%，日常公用经费8.39万元，占基本支出的20.59%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出0.30万元，与年初预算0.30万元持平，与上年0.30万元持平。其中：因公出国（境）费支出0万元，与年初预算0万元减持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与年初预算0万元持平,公务接待费支出0.30万元，与年初预算0.30万元持平.三公经费支出与上年度持平主要是我会加强三公经费管理，特别是招待费支出。我们规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。单位没有配备公车。

（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务接待支出相关的公务接待8批次，75人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据县财政局绩效评价工作方案精神，我会成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，召开了现场评价工作安排部署会，现场绩效评价工作主要有：

1、核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2017年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

2、查阅资料。查阅2017年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、实地查看。现场查看实物资产等。

4、发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

5、归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

6、评价组对各项评价指标进行分析讨论。

7、形成绩效评价报告。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，江华县侨联2017年度整体支出绩效评为“好 ”。

十、其他重要事项

（一）、机关运行经费支出情况。本年度县侨联机关运行经费８．３９万元，比上年4.2８万元增加４．１１万元，增加９６．１９%。主要原因是财政增拨侨情普查经费２万元及工会经费等　。

（二）、政府采购支出情况。本部门201７年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）、国有资产占用情况。

1、没有土地房屋及构筑物。租用县经信委办公楼办公。办公一间20平米。  

  2、没有配备公务车。  

  3、专用设备1.3万元，电脑三台,打印机一台。

  4、办公棹椅子等家具用具0.30万元。

第四部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。五、部门联系方式

  单位地址：江华县沱江镇春晓路62号

  邮    编：425500

  联 系 人：蒋芝陵      联系电话：0746-2331536

  附件：县侨联2017年度部门决算公开表