目录

第一部分  大路铺镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  大路铺镇人民政府2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  大路铺镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

     九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

        第一部分  大路铺镇人民政府单位概况

    一、部门职责

     镇政府履行地方组织法规定的各项职权，其主要职责是：

 1、贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的预定。

 2、搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、体育、民政、安全、村乡规划建设、扶贫开发、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；

 3、推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；

 4、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

 5、加强社会主义民主法治建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作。

6、承办县人民政府交办的其他事项。

   二、机构设置

 1、镇人民政府公务员编制情况：镇全额机关事业单位为财政全额预算管理的行政事业单位 编制人数48人，在职人员48人(包括党委，人大，妇联）。

2、镇人民政府事业机构和编制情况：

（1）农业综合技术推广事务中心核定编制12人， 在职人员11人

（2）水利站核定编制5人， 在职人员5人

（3） 公共卫生事务中心核定编制1人。在职人员1人

（4）  工交安监药监建设环保事务中心核定编制9人，在职人员9人

（5）  社会保障和社会救助事务中心核定编制7人，在职人员6人

 （6 )  文教体广电事务中心核定编制7人，在职人员3人

   我镇财政预算拨款（补助）开支人数为：在职人员83人、遗属14人、村组干部332人（19个行政村，两个社区 ）。

第二部分  大路铺镇人民政府2017年度部门决算表

……（公开表格附后）

第三部分  大路铺镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年本年收入1749.86万元，比上年度收入增加252.63万元；支出1743.21万元，比上年度支出增加271.4万元，收入与支出的增加，主要是人员经费的增加及基金拨款项目的增加。上年结余27.67万元，年末结余34.31万元，财政收支平衡。

二、收入决算情况说明

1、一般公共服务财政拨款收入606.62万元，占总收入的34.67%；

2、公共安全财政拨款收入9.74万元，占总收入的0.56%；

3、文化体育与传媒财政拨款收入12.89万元，占总收入的0.74%；

4、社会保障和就业财政拨收入17.23万元，占总收入的0.98%；

5、医疗卫生与计划生育财政拨款收入44.56万元，占总收入的2.55%；

6、城乡社区政府性基金预算财政拨款收入330.38万元，占总收入的18.88%；

7、农林水财政拨款收入684.36万元，占总收入的39.11%。

8、住房保障财政拨款收入44.08万元，占总收的2.51%。

三、 支出决算情况说明

1、一般公共服务支出612.99万元（其中基本支出582.73万元，项目支出30.26万元）占总支出的35.16%；

2、公共安全支出9.74万元（其中基本支出2万元，项目支出7.74万），占总支出的0.56%；

3、文化体育与传媒基本支出12.89万元，占总支出的0.74%；

4、社会保障和就业基本支出17.23万元，占总支出的0.98%；

5、医疗卫生与计划生育基本支出44.56万元，占总支出的2.55%；

6、城乡社区项目支出321.74万元，占总支出的18.40%；

7、农林水支出677.64万元（其中基本支出67.55万元，项目支出610.09万元），占总支出的39.11%。

8、住房保障财基本支出44.08万元，占总收的2.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年本年收入1749.86万元，比上年度收入增加252.63万元，增长率为16.87%。其主要变动在：一般公共服务收入增加161.15万元，主要是因为人员经费的增加；公共安全收入增加9.74万元，是因为新增公共安全部门；文化体育与传媒减少3.68万元，是因为人员变动减少；社会保障和就业减少30.06万元，主要是抚恤金的减少。城乡社区增加321.88万元，主要是城镇基础建设增加；农林水减少203.11，主要是农林水基础设施建设的减少。

2017年本年支出1743.21万元，比上年增加271.4万元，其中一般公共服务支出增加171.64万元，主要是因为人员经费支出的增加；公共安全支出增加9.74万元，是因为新增一个部门；文化体育与传媒支出减少3.68万元，是因为人员变动减少；社会保障和就业支出减少30.06万元，主要是抚恤金支出的减少。城乡社区增加313.24万元，主要是小城镇基础建设增加；农林水减少190.88，主要是农林水基础设施建设的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出数1421.4万元、占本年支出的81.53%，与上年决算数比较减少50.34万元，减少3.4%。变动主要原因是人员经费的增加，小城镇开发建设的增加，农林水基础设施建设的减少，导至比上年度减少3.4%。

    （二）财政拨款支出决算结构情况。

     财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出612.99万元，占本年一般公共预算财政拨款支出43.75%；公共安全支出9.74万元，占本年一般公共预算财政拨款支出0.68%；文化体育与传媒支出12.89万元，占本年一般公共预算财政拨款支出0.90%；社会保障和就业支出17.23万元，占本年一般公共预算财政拨款支出1.21%；医疗与计划生育支出44.56的万元，占本年一般公共预算财政拨款支出3.13%；农林水支出677.64万元，占本年一般公共预算财政拨款支出46.96%；交通运输支出2.35万元，占本年一般公共预算财政拨款支出0.16%；住房保障支出44.08万元，占本年一般公共预算财政拨款支出3.10%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出与年初预算数作对比，年初预算安排846.58万元，年未支出1421.47万元，增加574.89万元,增加67.9%。具体情况如下：

   1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出决算13.65万元，完成预算100%。

   2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）支出决算5.89万元，完成预算100%。

   3、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算517.55万元，年初预算安排257.83万，比年初追加了259.72万元，完成预算的200%主要是车改补助的增加和人员工资的增加。一般行政管理事务28万元，年初没有安排预算，主要是用于房屋的维修。信访事务2.26万元，年初没有安排预算，主要追加信访经费。

  4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出决算39.82万元，完成预算100%。

   5、一般公共服务支出（类）群众团休事务（款）行政运行（项）支出决算5.83万元，完成预算100%。

   6、公共安全支出（类）武装警察（款）内卫（项）支出决算2万元，年初没有安排预算，是增加经费；公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出决算7.74万元，年初没有安排预算，是因为增加了一个部门的人员经费。

   7、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）支出决算12.89万元，完成预算100%。

   8、社会保障就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出决算17.23万元，完成预算100%。

   9、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算4.08万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）支出决算40.47万元，完成预算100%。

   10、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出决算44.08万元，完成预算100%；农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）支出决算2.35万元，年初预算没有安排，主要是此款是上年度结余；农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出决算21.38万元，年初没有安排预算，主要是本年追加5万，上年结16.38万元，主是用于发展农业生产。

   11、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出决算21.38万元，完成预算100%；

   12、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）支出决算238.88万元，年初没有安排预算，主要是农业生产发展的增加；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）支出决算2.09万元，年初没有安排预算，主要是扶贫经费的增加；

  13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补贴（项）支出决算337万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）支出决算10万元，年初没有安排预算，主要是村集体建设奖励。

  14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出决算2.35万元，完成预算100%；

   15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算44.08万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      工资福利支出667.34万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的86.55%；对个人和家庭的补助52.85万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.85%；商品和服务支出50.84万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.6%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年“三公”经费14.06万，其中因公出国（境）0元，公务用车购置及运行费12.05万元，公务接待费2.01万元。与年初预算数无增减变动。与2016年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公经费因公出国（境）费支出金额为0元，人数为0人；公务用车购置支出及购置情况，没有新增购置车辆，保持原有的2台公务用车。公务用车运行费用支出12.05万元，主要是用于车辆的燃料费，维修费，保险费等支出；公务接待费支出2.01万元，接待50批次，接待人数260人，没有违反上级招待标准。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年政府性基金预算收入330.38万元，支出321.74万元，年末结转和结余8.64万元，收支平衡。政府性基金预算收入支出主要是用于城市建设基础设施支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出50.84万元，比2016 年减少8.2 万元，降低13.8%。主要原因是：印刷费减少3.06万元，咨询费减少2.59万元，手续费减少0.25万元，水费减少0.92万元，电费减少3.4万元，邮电费减少1万元，差旅费减少1万元，维修费增加11.69万元，会议费3.05万元，培训费增加4.3万元，其他交通费增加15.38万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额56.99 万元，其中：政府采购货物支出56.99 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1 辆，其他用车主要是安全生产用车；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分  名词解释

    附件：江华瑶族自治县大路铺镇人民政府