目  录

第一部分  江华县信访局基本概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  江华县信访局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  江华县信访局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性资金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江华县信访局基本概况

　　一、主要职能

　　1.负责处理人民群众及境外人士给县委、县政府及其主要领导同志的来信。接待来县委、县政府上访的群众，处理群众来访事项，做好领导同志接待上访群众的组织服务工作。

2.承办中央和国家机关、省委和省政府、中央和省级报刊杂志社、市委和市政府、县委和县政府领导同志转办、批办以及县委办、县政府办交办的信访事项，督促、检查领导同志批示件和交办事项的处理落实情况。

3.协调有关部门处理重大的信访问题；协调处理群众进京、赴省、到市上访和异常、突发性信访事项。

4.综合反映人民群众在来信来访中提出的重要意见和问题，开展调查研究，掌握全县信访工作动态，提高信访信息，为县委、县政府领导决策和指导工作服务。

5.指导全县信访工作业务，研究、起草有关信访工作的规范性文件，开展对信访工作的宣传和理论探讨，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见。

6.加强信访干部队伍建设，组织信访干部的业务培训，提高信访干部素质，对信访工作的失职、渎职行为提出处理建议。

7.协助有关部门做好预防和制止群众性械斗工作及“三大”权属纠纷的调处工作，维护社会稳定。

8.参与县际边界“三大”权属纠纷的调处，指导、督促基层主动协调，解决边界权属纠纷。

9.负责综合全县调纠工作情况。

10.协助有关部门进行省际、县际边界的勘定工作。

11.承办县委、县政府及县委办、县政府办交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　江华县信访局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我局内设处室3个，所属事业单位1个。

第二部分  江华县信访局2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  江华县信访局2017年度部门决算情况说明

　　一、关于江华县信访局2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年总收入275.95万元。比上年减少5.58%。总支出275.95万元，比上年减少8.31%。

　 二、关于江华县信访局2017年度收入决算情况说明

2017年本年收入275.95万元，其中财政拨款收入275.95万元，占总收入的100%，无其他收入。

　　三、关于江华县信访局2017年度支出决算情况说明

2017年本年支出275.95万元中，财政拨款支出275.95万元，占本年支出的100%。无其他支出。

　　四、关于江华县信访局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款总收入275.95万元，比上年减少5.58%。均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出275.95万元，比上年减少8.31%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

　　五、关于江华县信访局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。支出275.95万元，比上年减少8.31%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出267.52万元，占本年财政拨款支出275.95万元的96.9%；住房保障支出8.42万元，占本年支出的3.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数275.95万元，与年初预算数275.95万元相持平。其中基本支出决算数275.95万元，与年初预算数275.95万元相持平；项目支出决算数0万元。

具体到顶级科目的情况：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）支出决算92.32万元。年初预算92.32万元，完成年初预算。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）信访事物（项）支出决算175.2万元。年初预算175.2万元，完成年初预算。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算8.42万元。年初预算8.42万元，完成年初预算。

　　六、关于江华县信访局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出275.95万元，占本年支出的100%。基本支出中人员经费135.47万元，占基本支出275.95万元的49.1%，日常公用经费105.02万元，占基本支出275.95万元的38.1%。

　　七、关于江华县信访局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年三公经费支出7.75万元，与年初预算7.75万元相持平，与上年7.75万元相持平。其中：因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元，与上年0万元相持平；公务用车购置及运行维护费支出4.16万元，与年初预算4.16万元相持平，与上年4.16万元相持平；公务接待费支出3.59万元，与年初预算3.59万元相持平，与上年3.59万元相持平。三公经费支出与去年相持平主要是我局加强三公经费管理，严控三公经费支出。公务出国（境）费用严格按预算执行，凡超过预算限额的出国费一律不予报销。2017年没有购置新车，并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。与公务出国费支出相关的出国(境)团组0个，累计0人次。本年无公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末车辆保有量1台。与公务接待支出相关的公务接待52批次，363人次。

八、关于江华县信访局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

 根据《预算法》及《江华瑶族自治县财政局关于开展2017年度财政支出绩效评价工作的通知》（江财绩〔2018〕2号）文件精神，我局开展了对2017年度的整体支出绩效开展了自评，并将绩效评价报告在政府门户网站进行公开。绩效评价结果显示，我局2017年度绩效目标完成较好。在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。

　　十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出105.02万元，比上年113.84万元减少7.75%。主要原因一是规范经费开支管理，建章立制。二是控制经费开支，节约支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额14万元，其中：政府采购货物支出14万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分  名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：江华瑶族自治县信访局2017年度部门决算公开表