目    录

第一部分:江华瑶族自治县农村经营服务站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分:2017年度部门决算表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金方面的说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 第一部分:江华瑶族自治县农村经营服务站概况

1、江华瑶族自治县农村经营服务站主要依法履行下列职责：

农民负担监管、一事一议财政奖补项目申报审批、农民专业合作组织建设指导，农村集体财务规范管理和审计，农村土地承包合同管理及土地流转纠纷调解仲裁，农村经济统计工作。农村经营服务站设办公室，全县土地流转服务中心，全县土地仲裁庭。

    2、江华瑶族自治县农村经营服务站为独立核算的公益一类事业单位，属一级预算单位。

第二部分:2017年度部门决算表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（公开表格附后）

  第三部分:2017年度部门决算情况说明

2017年部门预算公开信息编报范围包为江华瑶族自治县农村经营服务站，无下属二级机构。

（一）2017年度收入支出部门支出决算总体情况

    2017年度总收入248.20万元，比上年增长26.6%。其中上年结转1.75万元。总支出248.20万元，比上年增长32.55%。               

   （二）2017年度收入决算情况

2017年度收入248.20万元，全部为财政拨款收入。                     

（三）2017年度支出决算情况

    2017年度支出246.46万元，全部为财政拨款支出。

    （四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

    2017年度财政拨款总收入246.46万元，比去年增加26.6%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出248.19万元，比去年增加32.55%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

    （五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出246.46万元，比上年增加32.55%。

    2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，农林水支出236.07万元，占本年财政拨款支出246.44万元的95.8%；住房保障支出10.386万元，占本年财政拨款支出的4.2%。

3、财政拨款支出决算具体情况。2017年支出预算数246.46万元，比年初预算数172.06万元增加43.23%。其中基本支出决算数159.86万元，比年初预算数152.06万元增加4.88%。项目支出86.6万元，比年初预算数20万元增加333%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：项目支出、离休干部医疗费补助、抚恤金、绩效考核奖励、农业组织化与产业化经营。

4、 一般公共预算财政拨款支出决算说明

（1）财政拨款支出决算总体情况：财政拨款本年支出246.46万元，占本年支出的99.29%，比去年增加了31.12%，增加的原因主要是政策性调整人员经费支出与农村综合平台建设项目经费支出。

（2）财政拨款支出决算结构情况：财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出236.07万元，占本年财政拨款支出246.46万元的95.78%；住房保障支出10.39万元，占本年财政拨款支出246.46万元的4.21%。

（3）财政拨款支出决算具体情况：本年支出决算数246.46万元，比年初预算数172.06万元增加43.24%。其中基本支出决算数159.85万元，比年初预算数152.06万元增加5.12%；项目支出决算数86.6万元，比年初预算数20万元增加333%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加项目预算安排的支出。  

具体到项级科目的情况：
 一般公共服务支出（类）农业（款）行政运行（项）支出决算149.47万元，年初预算 137.43万元，完成预算 91.94 %。增加的原因主要是政策性调整人员经费支出。
  一般公共服务支出（类）农业（室）其他农业支出（项）支出决算86.6万元，年初预算 20 万元，增加预算333  %。增加的原因为农村综合性服务平台建设项目经费支出。

  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算10.39万元，年初预算  10.39万元，完成预算100  %。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出159.86万元，占本年支出的64.86%。基本支出中人员经费100.7万元，占基本支出159.86万元的63%，日常公用经费59.16万元，占基本支出的37%。

（七）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出2.1万元，与年初预算4.1万元减少了48.78%，比上年4.35万元减少51.72%。其中：没有因公出国（境）费用支出与公务用车购置及运行维护费支出，公务接待费支出2.1万元，与年初预算2.1万元持平，比上年2.35万元减少6%。三公经费支出下降主要是我单位加强三公经费管理，严控三公经费支出，规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。本年无公务用车购置费支出，年末车辆保有量0台。与公务接待支出相关的公务接待42批次，530人次。

    （八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度无政府性基金预算收入支出。

（九）绩效管理工作开展情况。

1、绩效工作开展情况。本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算20万元，项目支出决算20万元。                   

2、项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。一是规范了农村土地承包经营权流转，加大力度推进农村土地经营权质押贷款工作，积极开展农村土地确权登记和颁证工作。二是加强农民负担和维权的监管，规范了惠农资金的发放，并积极开展一事一议筹资筹劳财政奖补工作。三是进一步加强农民专业合作社的服务与指导工作，主要以发展种植业和畜牧业为主。21个乡镇都新发展了农民专业合作组织。四是完成了我县申报省级示范社和中央财政支持农民专业合作社组织项目的申报工。2017年度项目决算执行进度100%，整改达标率100%，项目预期目标已完成。

（十）其他重要事项。

1、机关运行经费支出情况。本单位2017 年度机关运行经费支出27.5万元，比上年17.28万元增加59.14%。主要原因：一是我县的土地确权扫尾与土地流转工作全面开展所造成的印刷费、劳务费增长较多；二是全县的水库移民与精确扶贫工作所造成的差旅费增多。

2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额9.05万元，均为政府采购货物支出9.05万元。

3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本单位国有资产总额62.16万元，其中固定资产29.2万元，负债总额5.26万元，净资产56.9万元。占用的固定资产主要有：通用设备23.03万元，电脑空调等设备合计30台，价值11.2万。家具用具69件，价值6.17万。

四、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

    机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、部门联系方式

单位地址：江华县种子公司一楼门面（萌堵路97号）

邮编：425500

联系人：陈昂            联系电话：07462322533

    附件：江华瑶族自治县农村经营服务站                    

江华瑶族自治县农村经营服务站

                                   2018年8月29日