一、部门职责

二、机构设置

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关公路养护和管理工作的方针、政策和法律法规，并拟定相应的实施办法和措施。

2、参与制定全县公路建设的中、长期发展规划；负责拟定县、乡、村公路、桥涵、遂道、渡口、码头年度改造、养护计划。

3、组织实施国、省、县道的建设、养护、管理及公路水毁抢修、应急抢险工作；负责国、省、县道的危桥改造、大中修工程、安保工程及公路附属设施的维修工作；负责公路建设工程材料检测实验工作。

4、指导和监督、考核各乡、镇所管辖乡、村公路的建设、养护和管理工作；配合林业部门实施公路绿化式作。

5、根据《中华人民共和国公路法》规定并受县交通运输管理局委托承担公路行政执法、路政管理、超限超载治理、按规定权限审批（核）全县公路行政许可事项等行政职能

6、落实公路科技项目成果推广应用等工作。

7、负责交通战备保障工作。

8、承办县委、县人民政府及县交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置

  江华县公路局内设8个职能股室。

机关党组织、纪检（监察）、工会、共青团等群团机构按有关规定设置和配置。

（三）     、人员编制：县公路局参照公务员法管理人员68人，财政补助人员86人。

（四）     、直属事业单位

1、江华瑶族自治县白芒营中心养护站，为县公路局所属的股级公益一类事业单位，编制控制数12名（实有人数12人），主要负责列养公路日常养护、公路应急抢险、发布车辆通行状况，为过往车辆提供服务。

2、江华瑶族自治县公路局公路养护站，为县公路局所属的股级公益一类事业单位，编制控制数34名（实有人数24人），设置桥关铺、大帽山、东田、桥市、沙井、牛塘营、小圩、泮水 、湘江、沙坪、黄沙、码市、黄石、厚塘、鲁桂口、神仙桥、青石板、涛圩养护道班。主要行使列养公路的养护管理，负责公路路面、桥梁管理系统的数据采集及公路交通流量的调查统计上报工作；做好公路日常养护管理工作，经常保持公路的完好状态，及时修复损坏部分，保证公路行车安全、畅通；及时上报公路路产、路权受损情况。

3、江华瑶族自治县河路口车辆超限超载检测站（含码市车辆超限超载流动检测大队），为县公路局所属的股级公益一类事业单位，编制控制数40名（实有人数41人）。主要负责辖区内车辆超限超载运输的检测管理工作。

  （二）当年取得的主要事业成效。

   2、完成了县里文明县城建设和文明劝导相关工作；

   3、完成了“美丽公路”建设；

   4、完成了公路水毁抢修及安保工程；

 5 、完成了公路局相关业务工作。

2017年总收入1802.35万元。比上年减少了20.9%。总支出1805.51万元，比上年减少了19.4%。收入减少原因主要是今年无大项目。

二、收入决算情况说明

　2017年本年收入1802.35万元，全部为财政拨款收入。  

三、支出决算情况说明

2017年本年支出1805.51万元中，财政拨款支出1805.51万元，占本年支出的100%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款总收入1802.35万元，比上年减少20%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1805.51万元，比上年减少了18.6%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年一般公共预算财政拨款支出1805.51万元，比上年减少了18.6%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年支出决算数1805.51万元，比年初预算数1394.06万元增加30%。其中基本支出决算数1218.05万元，比年初预算数1162.05万元增加了5%。项目支出决算数587.47万元，比年初预算数488万元增加了20%。

 具体到项级科目的情况：

农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）支出决算200万元，年初没有安排预算，为上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出决算1137.89万元，年初预算安排906.06万元，完成预算125.6%，增加部分是年中追加预算安排的支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出决算3.05万元，年初安排预算488 万元。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出决算316.41万元，年初没有安排预算，为上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出决算68.01万元，年初没有安排预算，增加部分为上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算76.8万元，年初安排预算76.8万元。完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算3.36万元，年初没有安排预算，为上年结余结转安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     本年基本支出1218.05万元，占本年支出的67.5%。基本支出中人员经费1102.78万元，占基本支出1218.05万元的90.5%，日常公用经费115.27万元，占基本支出的9.5%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年三公经费支出21.71万元，与年初预算21.71万元持平，比上年21.74万元减少了0.1%。其中：公务用车运行维护费支出7.88万元，主要用于公路养护、公路执法、治理超限超载运输工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出，与年初预算7.88万元持平，与上年7.88万元持平；公务接待费支出13.83万元，主要用于上级检查、与年初预算13.83万元持平，比上年13.86万元减少了0.2%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

年末车辆保有量6台。与公务接待支出相关的公务接待360批次，2510人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

　2017年，面对严峻复杂的经济形势，我局认真贯彻中央、省、市和县委、县政府决策部署，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。加力增效实施积极财政政策，抓好绩效目标编制，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，继续保持了财政运行总体平稳，各项工作都取得了新的成绩。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出115.27 万元，主要用于办公费11.57万元，印刷费0.5万元，水费1.84万元，电费2.12万元，邮电费1.5万元，差旅费6.76万元，租赁费2万元，会议费1.5万元，培训费1万元，公务接待费13.83万元，工会经费9.1万元，福利费5.43万元，公务用车运行维护费7.88万元，其他交通费用39.73万元，其他商品服务支出10.5万元.比2016年度机关运行经费支出437.35 万元减少了322.08万元，其主要原因是单位减少了办公费，会议费，培训费等。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额39.95万元，其中：政府采购货物支出33.75 万元、政府采购服务支出6.2万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车6辆、单位价值50 万元以上通用设备1台（套）。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：江华县公路局2017年度决算公开表