目录
第一部分 江华县机关幼儿园概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 江华县机关幼儿园2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 江华县机关幼儿园2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 江华县机关幼儿园单位概况
一、部门职责
1、进一步完善幼儿规章制度和岗位职责，认真学习和遵守规章制度，加强教职工的工作责任感，加强骨干教师与新教师的管理与培养，提高教师的教育教学能力，科研能力和运用现代化教育信息技术能力，创设以人为本，积极向上的工作氛围。
2、有计划地组织教师参加“国培”学习和教学观摩活动，注重教师为创设正气，平等，宽松的心理环境，引导教师树立远大的理想和正确的人生观，价值观，培养教师的主人翁精神和无私奉献精神。
3、认真贯彻《幼儿园工作规程》和《3—6岁儿童发展指南》精神，探索科学育儿规律，提高保教质量。
4、在实施保教过程中，切实做好对幼儿的启蒙教育，规范管理，保证幼儿在园期间的安全。
5、认真做好幼儿在幼儿园期间的卫生健康和膳食搭配工作，加强饮食卫生，促进幼儿身心健康发展。
二、机构设置
隶属教育局的股级事业单位，编制33人，目前班级设有十一个班。
第二部分 江华县机关幼儿园2017年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 江华县机关幼儿园 2017年度部门决算情况说明
一、关于县幼儿园2017年度收入支出决算总体情况说明。
1、2017年部门决算收入总计442.29万元，比2016年度增加了32.60万元。2017年部门决算支出总计441.75万，比2016年度增加了36.05万元。（基本工资有所提高,非税收入增加了。）
二、关于县幼儿园2017年度收入决算总体情况说明。
1、2017年部门决算收入总计440.29万。其中：财政拨款244.88万元，占总收入的55.62.1%.比上年增加了2%.其他收入（拿入专户管理的非税收入）195.41万元，占总收入的44.38%.年初结转和结余2万，占总收入的0.4%。
三、关于县幼儿园2017年度支出决算总体情况说明。
1、2017年部门决算支出总计441.75万，比上年增加了2%。教育支出414.27万，占总支出的93.7%.住房保障支出22.87万，占总支出的5%， 年末结转和结余0.54万。，占总支出的0.01%，
四、关于县幼儿园2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1、2017年财政拨款总收入244.88万元，比2016年增加了5.95万元。2017年财政拨款总支出246.34万元，比2016年减了23.86万元。
五、关于县幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
（一）、2017年公共预算财政拨款总支出246.34万元
1、基本支出：2017年决算数246.34万元，包括用于基本工资、津贴等人员经费
2、项目支出：2017年决算数195.41万元.包括办公费、印刷费、物管费、水电费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车及运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。
六、 关于县幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
因统计口径问题，“三公”经费相关统计数为使用一般公共预算财政拨款安排的支出，因我单位“三公”经费支出从其他收入列支，故在“三公”经费决算公开表中无体现。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2017年本单位严格按照要求开展预算绩效管理工作，制定绩效目标、工作方案、考核办法等紧紧围绕县委、政府，教育局的安排部署，工作要求、目标任务。实现江华县机关幼儿园工作更上新的台阶。
（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
公共财政拨款：192.36万纳入专户管理的非税收入拨款：123.00万
对在园学生实施体、智、德、美诸多方面的教育，促进其身心和谐发展。社会、家长、学生满意度100%。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
无机关运行经费
（二）2017年政府采购情况
2017年通过政府采购的总支出为9.5万，其中钢琴3.76万 ，美的空调2.60万，多媒体设备等1.13万，会议室设备等1.50万，办公桌0.51万。
(三)、国有资产占有使用情况
2017年底止，县幼儿园国有资产总额348.64万元，其中固定资产194.11万元，负债总额57.04万元，净资产291.59万元。占用的固定资产主要有：
1.土地房屋及构筑物152.85万元，其中土地9466.7平方米，，房屋建筑物4853平方米，价值152.85万元，其中办公用房130.64平方米，价值16万元，人平3.9平方米，
2.通用设备17套，合计13.1万元，专用设备8台套，合计0.81万元；
3.无交通运输工具。
4.家具用具15.71万元
第四部分 名词解释
1、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、 项目支出：指在基本支出以外完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
部门联系方式
单位地址：江华县沱江镇幼儿园小街8号
邮编：425500
联系人：曾宪红 联系电话：18907469312
公安机关备案号：43112902000012
