涔天河国家湿地公园管理局2017年度部门决算公开

目  录

第一部分：涔天河国家湿地公园管理局概况

一、基本概况

二、主要职能   

三、部门决算单位构成

第二部分：涔天河国家湿地公园管理局部门决算公开附件

      1、收支决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收支决算表

      5、一般公共预算财政拨款支出决算表

      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：涔天河国家湿地公园管理局2017年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

一、单位概况

　　1、基本概况

    江华瑶族自治县涔天河国家湿地公园管理局是县人民政府直属正科级事业单位，业务上接受县林业局的指导。内设办公室、科研监测站、计划财务股、科普宣教室、旅游发展部、湿地保护管理站等六个职能机构，核定全额拨款事业编制人员26员。现全局实有人数为11名，其中技术人员7名，（高级职称1名，中级职称1名，初级职称5名），管理人员4名。

2、主要职能

    坚持有效保护与合理利用相结合的原则，坚持突出重点、先急后缓、因地制宜、分步实施的原则，落实《国家湿地公园验收办法（试行）》的各项要求，通过合理改善涔天河国家湿地公园的基础设施条件，有效保护和恢复涔天河湿地生态系统，提升湿地公园的监测和宣教能力，以建设生态文明教育基地、打造岭南国家湿地公园示范点和生态旅游度假休闲胜地为目标，成功创建涔天河国家湿地公园并将其建设成为具有较高管理水平的示范性国家湿地公园，进一步完善湘江流域湿地保护管理网络。具体工作职责如下:

　　（1）贯彻执行国家、省、市有关湿地保护与管理的方针政策和法律法规，结合实际，研究编制辖区的具体生态保护及管理与建设规划，并负责组织实施。

　　（2）负责辖区内各项保护和管理工作，建立健全自然资源保护的各项规章制度，不断完善湿地保护管理体系，科学修复、合理利用湿地资源，兖分发挥湿地的多种效益和功能，促进湿地公园规范健康发展。

 　　（3）负责对辖区内的湿地保护、开发建设、项目立项、宣传科教、治安保卫以及市场营销、旅游开发、环境卫生、社区发展等事务实行统一领导和管理，适时开展湿地恢复、物种保护和湿地植被演替控制技术等生态科学研究工作，加强湿地生态和园区管理的监测，实现科学经营管理，努力提升湿地保护、恢复和合理利用以及科学管理水平。

 　（4）承办县委、县人民政府及县林业局交办的其他事项。

3、部门决算单位构成

涔天河国家湿地公园管理局为独立核算的事业单位，属一级预算单位。根据编委核定，我局内设股室6个，所属事业单位1个。 

二、涔天河国家湿地公园管理局2017年度部门决算表

（公开表格附后）

三、涔天河国家湿地公园管理局2017年度部门决算情况说明

　　（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入87.68万元，比上年增长-80.11%。总支出87.68万元，比上年增长-79.79%。

 （二）2017年度收入决算情况

2017年本年收入80.76万元，其中财政拨款收入80.76万元，占总收入的92.65%，2016年度年初结转和结余收入6.92万元，占总收入的7.35%。

　　（三）2017年度支出决算情况

2017年本年支出87.68万元中，财政拨款支出80.76万元，占本年支出的92.65%。

　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入87.68万元，比上年减少80.11%，一般公共预算财政拨款收入80.76万元，2016年度年初结转和结余收入6.92万元。财政拨款总支出87.68万元，比上年减少79.79%，一般公共预算财政拨款支出80.76万元，2016年度年初结转和结余支出6.41万元，结余0.51万元。

　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出87.68万元，比上年减少80.11%。

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，住房保障支出6.61万元，占本年支出的7.58%；农林水支出80.56万元，占本年支出的92.42%。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数87.68万元，比年初预算数87.5万元增加0.2%。其中基本支出决算数87.17万元，比年初预算数87.5万元减少0.3% 。    

具体到项级科目情况：

（1）农林水支出（类）林业（款）行政运行支出（项）决算87.17万元，年初预算安排87.5万元，完成预算99.6%。

（2）农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项）支出决算80.56万元，用于保障单位日常办公支出。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算6.61万元，年初预算支出6.61万元。完成预算100%。

　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出87.17万元，占本年支出的100%。基本支出中人员经费81.84万元，占基本支出87.17万元的93.49%，日常公用经费5.33万元，占基本支出的6.51%。

　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2017年三公经费支出1.9万元，与年初预算1.9万元持平，与上年1.9万元持平。其中：因公出国（境）费支出0万元，与年初预算0万元减持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与年初预算0万元持平,公务接待费支出1.9万元，与年初预算1.9万元持平.三公经费支出与上年度持平主要是我局加强三公经费管理，特别是招待费支出。我们规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准，单位没有配备公车。

2、 公务接待支出相关的公务接待25批次，210人次。

　（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　（九）其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出5.33万元，比上年3.1万元增加41.5%。

2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况。

    （1）、没有土地房屋及构筑物，借用林业局苗圃办公室4间。  

   （2）、没有配备公务车。  

   （3）、专用设备15.8万元，电脑13台,打印机6台，传真机1台。

   （4）、办公棹椅子等家具用具4万元。

4、预算绩效情况的说明。我局按照县委、县政府下达的工作任务，积极努力，克服困难，不断创新工作思路。我局全面起动了湖南江华涔天河国家湿地公园湿地保护与恢复工程建设项目，聘请了中南林业调查勘察设计院、吉首大学的专家、学者进行了技术指导，全面起动了湖南江华涔天河国家湿地公园湿地保护与恢复工程建设项目，完成了部分工作计划。

(1)、湿地宣教中心和沱江湿地保护站建设工作。

目前，湿地宣教中心和沱江湿地保护站的规划设计初步方案已经县规管委会的审定、通过。制定了湿地宣教中心与沱江湿地保护站的规划设计方案、做好了地质勘探、项目预算、招投标等工作。

(2)、湿地公园宣教工作。

    今年，我们为做好湿地宣传工作，主要从开展湖南江华涔天河湿地公园形象标志公开征集活动、举行“大美涔天河，我的家”主题摄影比赛、完善湿地宣教长廊的建设工作、开展“湿地减少灾害”主题的湿地日活动等几方面进行。

(3)、湿地保护建设工作。

    a、进一步完善湿地巡护设施的采购和标识标牌的安装。

b、对已维修的巡护路进行维护。

(4)、湿地恢复工作。

    a、主要在涔天河湿地范围内的库区，以种植草、灌木为主进行了湿地恢复，恢复面积约为150亩。

    b、在恢复重建区种植了水生植被和湿地树种，恢复面积约为80余亩。                                     

   (5)、湿地科研监测工作。

    a、开展了2017年湿地科研监测工作，并根据2016年的湿地监测情况，今年我们对原有样带、样地进行了完善。

b、修护了去年的鸟类野外观测站。

　　四、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：江华瑶族自治县涔天河国家湿地公园管理局决算公开

涔天河国家湿地公园管理局

                             2018年8月23日