目  录

第一部分  江华瑶族自治县党史与地方志征集编纂办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  江华瑶族自治县党史与地方志征集编纂办公室2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  江华瑶族自治县党史与地方志征集编纂办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  江华瑶族自治县党史与地方志征集编纂办公室概况

一、部门职责

(一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关党史工作、编修地方志工作的方针、政策及县委、县政府有关规定；规划、拟定和组织全县的党史研究、地方志编修工作。

(二）征集、整理中共江华地方史资料，研究中共江华地方史，总结历史经验，提供历史借鉴；编写江华地方党史、党史大事记、组织史、党委工作年鉴；编纂出版党史书刊，老同志回忆录；编写主要党史人物传记。

(三）运用党史、地方志资料和党史、地方志研究成果，开展各种形式的党史、地情宣传教育，努力发挥党史资政育人和地方志资治、教化、存史的社会功能；参与和组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。

(四）组织全县党史联络工作和指导、督查县直部门、乡镇场党史、地方志的业务工作，审核党史专题、党史书籍，组织对各乡镇场、各部门专业志稿的评审、验收、出版、评奖；负责县党史联络组的日常工作；为离退休老同志做好党史服务工作。

(五）负责组织编修县志、部门志、乡镇场志、厂矿志书工作。

(六）收集、整理、研究江华地方文献和县情资料，编辑出版《江华年鉴》。

(七）承办省委党史研究室、省地方志编委、市委、市人民政府和县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

   江华瑶族自治县党史与地方志征集编纂办公室是县财政全额拨款的正科级参照公务员法管理的事业单位，内设1个职能股室，即综合室，下设一个股级公益一类事业单位江华瑶族自治县年鉴编辑部。部门核定行政编制6人，2017年年底，实有在职人员6人，退休人员5人，遗属抚养人员4人。

第二部分  江华瑶族自治县党史与地方志征集编纂办公室2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   （公开表格附后）

第三部分  江华瑶族自治县党史与地方志征集编纂办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计98.16万元，其中，2017年度年初结转和结余3.12万元，本年收入95.04万元，较2016年度收入总计65.47万元，增加49.93%；2017年度支出合计96.25万元，较2016年度支出合计62.35万元，增加54.38%。2017年度收入和支出增加主要是因为2017年度单位人员增加。

二、收入决算情况说明

2017年度本年收入合计95.04万元，其中，财政拨款收入95.04万元，占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

2017年度本年支出合计96.25万元，财政拨款支出96.25万元，占本年支出的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款总收入98.16万元，较2016年度财政拨款收入总计65.47万元，增加49.93%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入；2017年度财政拨款总支出96.25万元，较2016年度财政拨款总支出62.35万元，增加54.38%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款总收入和总支出增加主要是2017年度单位人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2017年度财政拨款本年支出合计96.25万元，占本年支出的100%，较2016年度62.35万元，增加54.38%。主要是因为2017年度单位人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出59.17万元，占本年支出的61.48%；文化体育与传媒支出35万元，占本年支出的36.36%；住房保障支出2.08万元，占本年支出的2.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2017年度本年支出合计决算数96.25万元，较年初预算数46.4万元，增加107.44%。其中，基本支出决算数61.25万元，较年初预算数39.48万元，增加55.14%；项目支出决算数35万元，年初未安排预算。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

具体到项级科目的情况：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算数59.17万元，较年初预算安排39.48万元，完成预算149.87%。增加部分主要是上年结余结转和年中追加的人员经费等。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）决算数35万元，年初没有安排预算，主要是年中追加的《江华瑶族自治县年鉴》编纂经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数2.08万元，年初预算安排2.08万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出61.25万元，占本年财政拨款支出96.25万元的63.64%。基本支出中人员经费38.58万元，占基本支出的62.99%，公用经费22.67万元，占基本支出的37.01%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度 “三公”经费支出1.46万元，较年初预算数1.5万元，减少2.67%，较2016年度0.95万元，增加53.68%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与年初预算0万元持平，与2016年度0万元持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与年初预算0万元持平，与2016年度0万元持平；公务接待费支出1.46万元，较年初预算1.5万元，减少2.67%，较2016年度0.95万元，增加53.68%。“三公”经费较2016年度增加，主要是因为单位人员和年鉴业务增加；“三公”经费支出增加数额不大主要是我单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度无公务出国（境）费支出，无公务用车购置及运行维护费支出。国内公务接待批次40次、接待人数约215人。公务用车购置数为0台、公务用车保有量0台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年，江华瑶族自治县党史与地方志征集编纂办公室严格按照要求开展预算绩效管理工作，根据绩效目标，紧紧围绕市史志办和县委、县人民政府的安排部署和“强基础、补短板、上台阶”的目标任务，按照史志及其他工作要求，主动谋划，认真研究，完成了党史、地方志，党史宣教，年鉴等工作的2017年度任务目标，编纂出版了《江华瑶族自治县年鉴（2017）》等书籍，各项工作取得了新的成绩。

十、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。江华瑶族自治县党史与地方志征集编纂办公室2017年度机关运行经费支出22.67万元，较2016年度10.17万元，增加12.5万元，增加122.90%。主要原因是单位人员增加，差旅费、维修（护）费、专用材料费及其他交通费用等增加较多。 

　　2、政府采购支出情况。江华瑶族自治县党史与地方志征集编纂办公室2017年度政府采购支出总额6.27万元，其中：政府采购货物支出6.27元、政府采购服务支出0万元。         

　　3、国有资产占用情况。截至2017年12月31日，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

第四部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：江华瑶族自治县党史与地方志征集编纂办公室2017年度部门决算公开表