一、部门职责

二、机构设置

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

1、职能职责

（1）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（2）负责起草政府工作报告、县政府全会报告，以及县政府主要领导重要讲话、报告和文章。

（3）组织或参与起草县委、县政府向市委、市政府的重要汇报材料。

（4）研究县政府各部门和各乡镇人民政府（江华国有林场、经开区管委会）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（5）负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（6）根据县政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导同志决定。

（7）办理市和县政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府（江华国有林场、经开区管委会）对县政府决定事项的执行落实情况，及时向县政府报告。

（8）对全县经济建设、社会发展、改革开放和民本民生等全局性的重大课题组织开展调查研究，提出供县政府决策的参考方案和建议。

（9）组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

（10）协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向市政府和县政府领导同志报告重要信息和情况；负责县政府值班工作。

（11）负责全县政府系统办公自动化建设。

（12）负责县政府及县政府办后勤接待和县政府机关大院行政事务、安全保卫工作。

（13）协调推进全县经济发展环境优化和机关效能建设，承担治理工程建设领域突出问题的有关工作。

（14）贯彻执行国家和省市有关金融工作的方针、政策和法律、法规及规章，组织拟定金融领域有关规范性文件。指导和协调全县金融工作。

（15）承担统筹规划全县依法行政工作的责任，拟定县人民政府依法行政规划、年度计划，报县政府批准后组织实施；提出推进依法行政的具体措施和工作建议；承担县政府法律顾问工作；负责对县政府重大行政决策进行合法性审查或者论证说明。

（16）指导全县规范性文件管理有关工作，承担县政府和县政府办公室规范性文件送审稿的合法性审查工作，承办县政府及其各部门规范性文件的登记及清理工作；负责县政府各部门规范性文件的统一登记、统一编号及统一公布；指导政府部门规范性文件的清理工作；受理有关规范性文件违法审查申请；负责县人民政府向市人民政府报送的规范性文件备案审查工作。

（17）指导、监督全县行政复议、应诉的有关工作；办理县人民政府的行政复议和行政应诉案件；会同财政部门对县级行政赔偿案件的审查和错案追偿工作。

（18）负责依法向社会公告行政执法主体资格有关工作，会同有关部门指导全县行政执法证件管理和全县行政执法队伍建设有关工作。

（19）会同有关部门推进全县行政执法体制改革工作，负责做好推进相对集中行政处罚权有关牵头工作；协同有关部门开展综合执法试点。

（20）按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。

（21）办理县委、县人民政府和县政府领导同志交办的其他事项。

2、基本情况

县人民政府办公室是县财政全额拨款的正科级行政单位，编制人数91人，其中行政编制56人（其中工勤编制8人），事业编制35人。目前实有在职人员65人，其中工勤人员7人，事业人员16人，行政管理人员42人。公车改革后，政府办公室现有车辆4台，机关事务管理中心现有车辆22台。

本部门决算共包括政府办、人防办（政府工作部门）、驻长办（正科级公益一类事业单位，归口政府办管理）三个单位，其中政府办设15个职能科室，其中行政科室12个，为文秘室、综调室、应急办、督查室、政工室、行政事务室、金融办、优化办、行政复议应诉室、依法行政指导室、规范性文件备案审查室、行政执法监督检查室；事业单位性质科室3个，为12345热线办公室、禁毒办、机关事务管理中心。

2017年总收入为1453.95万元，较上年增长19.52%。支出合计为1414.95万元，较上年增长20.2% 。增长原因主要为人员经费调整支出、公车改革的实行及工程建设增加。

2017年收入合计1414.63万元，全部为财政拨款收入。

2017年支出合计1414.95万元，其中基本支出1032.45万元，占比72.97%，项目支出382.50万元，占比27.03%。

2017年财政拨款总收入为1453.95万元，较上年1179.77万元增长23.24%，其中一般公共预算财政拨款1414.63万元，年初财政拨款结转结余39.32万元，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款支出合计为1414.95万元，较上年1140.45万元增长24.07%。财政拨款收入支出主要增长原因为人员经费调整支出、公车改革的实行及工程建设增加。

（一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1414.95万元，占本年支出的比重为100%，较上年决算数1090.45万元增长29.76%，主要增长原因为人员经费的调整支出、公车改革的实行及工程建设增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出1349.74万元，占本年财政拨款支出的95.39%，公共安全支出20万元，占本年支出的1.41%，住房保障支出45.21万元，占本年支出3.20%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1414.95万元，较年初预算915.64万元增长54.53%。其中基本支出1032.45万元，较年初预算854.56万元增长20.82%；项目支出382.49万元，较年初预算61.08万元增长526.21%。与年初预算安排的差额主要为人员经费的调整支出、公车改革的实行及工程建设增加。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算数986.35万元，较年初预算数720.84万元增长36.83%；增加部分主要是单位综治奖、人员经费调整支出等。

（3）一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）支出决算数0.9万元，年初没有安排预算，主要是年中追加的单位财务审计开支。

（4）公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）支出决算数20万元，年初无此项预算，为暂挂本单位的支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数45.2万元，较年初预算数40.12万元增长12.66%。增加部分为人员变动及人员经费调整产生的支出。

财政拨款基本支出1032.45万元，占本年财政拨款支出1414.95的72.97%。基本支出中人员经费688.08万元，占基本支出的66.65%，公用经费344.37万元，占基本支出的33.35% 。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年三公经费支出92.8万元，较上年121万元减少23.3%。其中因公出国（境）费用0元；公务用车运行及购置费用23万元，较年初预算减少17万元，较上年决算减少29万；公务接待费用69.8万元，较年初预算增加0.8万元，较上年决算持平；三公经费支出减少原因为公车改革的实行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年无因公出国（境）费用。公务接待715批次，7005人次。公务用车运行维护费23万元，公务用车保有量4台。

2017年度无政府性基金预算收入支出。

（一）绩效管理工作开展情况。按照湘财绩〔2018〕3号文件要求，我办对部门整体支出绩效开展了自评。并在县门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我办在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。本部门超过20万元以上项目资金支出共计两笔，分别为县政府空坪硬化及绿化工程资金与县政府办公大楼内墙翻新改造资金。为加强财政支出管理，强化责任意识，进一步完善专项资金管理，提高财政资金使用效益，我办在项目资金到位、使用及管理过程、项目组织实施过程、工程验收过程中实施跟踪追进并进行自评，评价结果显示，我办较好的完成了相关工作。

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出344.37 万元，比2016 年减少12.7万元，降低3.56%。主要原因是：公车改革实行，公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额36.71 万元，其中：政府采购货物支出30.2 万元、政府采购服务支出6.51万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆4辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

附件：江华瑶族自治县人民政府办公室决算套表财政局发