目录

第一部分  县残联单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  县残联单位2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  县残联单位2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  县残联单位概况

　　 一、单位主要工作职责

  （一）、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

  （二）、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务。发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

  （三）、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

  （四）、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、法律服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

  （五）、协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的规范性文件、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

  （六）、承担县人民政府残疾人工作协调委员会和县残疾人福利基金会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

  （七）、指导和管理各类残疾人社团组织工作，核发《残疾人证》。

  （八）、承担县委、县人民政府交办的其他事项。

    二、单位内设机构

    县残联内设办公室（加挂康复办的牌子），下设股级事业单位为残疾人服务总社。现共有工作人员12人，其中：理事长1名，副理事长2名，内设机构办公室主任1名。

第二部分  县残联单位2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  县残联单位2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年总收入863.02万元，比上年增长14%。总支出809.3万元，比上年增长15%。 收入及支出增加的原因为:增加了社会保障和就业支出项目的收入与支出。

二、收入决算情况说明

　　2017年初结转和结余53.30万元，本年收入809.30万元，其中财政拨款收入772.8万元。

三、支出决算情况说明

　　2017年本年支出809.30万元，财政拨款支出809.30万元，年末结余53.72万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款总收入863.02万元，比上年增加16%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出809.30万元，比上年增加17%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

    财政拨款本年支出772.80万元，比上年增加14%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

    财政拨款支出按功能科目分类，社会保障和就业支出765.68万元，占本年财政拨款支出的99.07%；住房保障支出7.12万元，占总支出的0.93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

    本年支出决算数772.80万元，比年初预算数117.82万元增加559.52%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：社会服务兜底工程中央预算内基建资金的追加，离休干部医疗费补助、县直机关事业单位工资和离退休费、绩效考核奖励等均有提标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本年基本支出116.10万元，占本年支出的15.02%。基本支出中人员经费116.10万元，占基本支出116.10万元的的100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    “三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出4.65万元，严格控制在年初预算4.65万元之内，与年初预算及上年持平。其中：公务用车购置及运行维护费支出3.85万元，严格控制在年初预算3.85万元之内，与年初预算及上年持平；公务接待费支出0.8万元，与年初预算及上年持平。三公经费支出与年初预算及上年持平主要是我会严格按照三公经费管理，严控三公经费支出，并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年无公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末车辆保有量1台。与公务接待支出相关的公务接待40批次，近200人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2017年度彩票公益金收入36.50万元上年结余2.50万元；支出36.50万元，年末结余2.50万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况。

    按照湘财绩〔2018〕3号文件要求，我会对部门整体支出绩效开展了自评，并在县政府门户网站公开了绩效评价报告。

    （二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

    绩效评价结果显示，我会在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门为事业单位，2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额51.39万元，其中：政府采购货物支出11.89万元、政府采购服务支出39.50万元。

（三）国有资产占用情况。2017年止，我单位国有资产总额94.04万元，其中固定资产40.31万元，净资产94.04万元。占用的固定资产主要有：

（1）通用设备36.27万元，其中汽车1台，价值20.98万元；

（2）家具用具4.04万元；

第四部分  名词解释

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    五、部门联系方式

 单位地址：江华县印象瑶都4单元9楼

 邮编：425500

 联系人：蒋之宇         联系电话：2322688

江华瑶族自治县残疾人联合会2017年度部门决算公开表格.xls