第一部分 县移民开发局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 县移民开发局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  县移民开发局2017年度部门决算情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  县移民开发局概况

一、单位概况

 (一)主要职能

     1、贯彻落实国家和省关于大中型水电水利工程移民工作的方针、政策和法律、法规；

     2、根据县人民政府及省、市移民开发局的部署和水电站（水库）主体工程进度要求，组织有关部门和单位，具体实施库区移民安置计划，按计划进度完成库区工作任务；

     3、协助电站业主开展库区有关各项工作；

     4、组织实施国家大中型水库移民后期扶持政策；

     5、组织实施小型水库移民扶助政策；

     6、组织实施大中型水库移民就业培训工作；

     7、安排库区建设维护基金和库区建设基金，落实库区安置点的安全防护，协同抓好库区防汛工作；

     8、抓好库区干群的思想政治工作，加强党的组织建设和精神文明建设，加强机关自身队伍建设，建立健全各种规章制度，做到管理科学化、规范化、程序化、制度化。

     9、承办县政府和省、市移民开发局交办的其它事项。

（二 ）基本情况

   1 、部门机构设置和人员编制情况及增减变动情况：   

    县移民开发局是县财政全额拨款的正科级参照公务员法管理的事业单位，县移民开发局机关行政编制31名，参照公务员法管理人员27名,财政补助人员4人。现有在职参照公务员法管理人员17名，财政补助人员5人。

二、部门决算单位构成

（公开表格附后）

     （一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入6484.6万元，比上年增长 401%。总支出6472.96万元，比上年增长401%。

 （二）2017年度收入决算情况

2017年本年收入6484.6万元，其中财政拨款收入6484.6万元，占总收入的100%，其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）0万元，占总收入的0%。

[本年度收入取数于公开02表，本年度收入取“本年度收入合计”下的合计，财政拨款取“财政拨款下的”下的合计；上年数据参照上年报表]

（三）2017年度支出决算情况

2017年本年支出6472.96万元中，财政拨款支出6260.56万元，占本年支出的97%。

[本年度支出数取于公开03表“本年支出合计”下的合计；财政拨款支出取数于公开04表“本年度支出合计栏；]

（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入6472.35万元，一般公共预算财政拨款收入280.49万元，政府性基金预算财政拨款收入6191.86万元。财政拨款总支出6472.96万元，比上年增加247%，一般公共预算财政拨款支出212.4万元，政府性基金预算财政拨款支出6260.56万元。

[取数于公开04表，财政总收入取数“合计“栏，一般公共预算财政拨款收入取数于：”一般公共财政预算拨：+年初财政拨款结转和结余下的“一般公共预算财拨款”。上年数据以为上年报表]

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出6260.56万元，比上年增加241%。

【取数于公开04表“本年支出合计”，上年数据参照上年报表】

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出196.8万元，住房保障支出15.6万元。

【取数于公开04表“2栏下的本年支出合计的分项明细数 ”，上年数据参照上年报表】

财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数6472.96万元。

 （六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出212.4万元，占本年支出的100%。基本支出中人员经费195.6万元，占基本支出的92%，日常公用经费16.82万元，占基本支出的8%。

【取数于公开06表，该表主要有两部分：人员经费工、日常公用经费】

（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出7.76万元，与年初预算8万元减少0.24万元，与上年9万元减少1.24万元。其中：因公出国（境）费支出0万元，与年初预算0万元减持平；公务用车购置及运行维护费支出0.61万元，与年初预算1万元减少0.39万元,公务接待费支出7.15万元。三公经费支出与上年度减少主要是我局加强三公经费管理，特别是招待费支出。我们规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。

（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算收入6484.6万元，支出6472.96万元。

（九）其他重要事项

1、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况。

   （1）、没有土地房屋及构筑物。租用民房办公楼办公。

   （2）、配备公务车1台22.43万元。  

   （3）、专用设备电脑,打印机2.35万元，

   （4）、办公桌椅等家具用具2万元。

预算绩效情况的说明。

    我局按照县委、县政府下达的工作任务，积极努力，克服困难，不断创新工作思路，参政议政，依法维护广大移民的合法权益，扶贫帮困，在2017年度评为全县绩效考核合格单位。

    四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：江华瑶族自治县移民开发局2017年部门决算公开附表