目录

第一部分  沱江镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  沱江镇人民政府2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  沱江镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  沱江镇人民政府概况

一、部门职责

沱江镇是我县县城所在地，是全县的政治、经济、文化中心。主要职能如下：（1）执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定。

（2）执行本镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本镇区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

（3）负责本镇社会主义物质文明和精神文明建设，带领群众脱贫致富奔小康。

（4）根据上级发展计划，制定本行政区域内的经济发展计划和社会公共事业的建设计划。

（5）保护社会主义全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（6）决定本行政区域内民政工作的实施计划。

（7）保护各种经济组织的合法权益。

（8）保障少数民族的合法权益，尊重少数民族的风俗。

（9）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自主等各项权利。

（10）自觉接受镇党委的领导和人大主席团、人大代表的监督。

（11）承办县政府、镇党委交办的其他事项。

二、机构设置

     沱江镇人民政府下设机关后勤组、农村管区工作组、重点项目工作组、桥头铺便民服务中心。

第二部分  沱江镇人民政府2017年度部门决算表

公开表格附后

第三部分  沱江镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度我单位收入3385.39万元、支出3498.90万元，上年度收入3118.38万元，支出2968.03万元，增减变动原因主要是上年结余在今年已经支出，支出增加较多。

二、收入决算情况说明

本年度的总收入为3385.39万元，其中一般公共服务收入1353.24万元，占总收入的40%；公共安全收入为69.67万元，占总收入的2%；文化体育与传媒收入183.7万元，占总收入的5.4%；社会保障与就业收入76.89万元，占总收入的2.3%；医疗卫生与计划生育收入77.19万元，占总收入的2.3%；节能环保收入30万元，占总收入的1%；城乡社区收入578.48万元，占总收入的17%；农林水收入916.89万元，占总收入的27%；住房保障收入99.34万元，占总收入的3%。

三、支出决算情况说明

本年度总支出3489.90万元，其中一般公共服务支出1349.43万元，占总支出的38.2%；公共安全支出为69.67万元，占总支出的2%；文化体育与传媒支出189.76万元，占总支出的5.4%；社会保障与就业支出129.43万元，占总支出的3.7%；医疗卫生与计划生育支出77.19万元，占总支出的2.2%；节能环保支出30万元，占总支出的0.9%；城乡社区支出578.48万元，占总支出的16.5%；农林水支出976.21万元，占总支出的28%；交通运输支出2.55万元，占总支出的0.1%；住房保障支出96.18万元，占总支出的3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度一般公共预算财政拨款收入为2954.91万元，支出为3068.42万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出为3068.42万元，占本年支出的比重为87%。其中，基本支出为1914.40万元，包括人员经费1661.91万元，相比去年增加117.24万元，增幅7.59%，主要是因为编制人数和工资福利的增加；日常公用经费252.48万元，相比去年增加75.12万元，增幅42.36%，主要是因为燃料、材料、工会费用增加；项目支出为1154.02万元，包括基本建设类项目642.09万元，比上年度增加588.09万元，主要是本年度基础设施项目增多；行政事业类项目511.93万元，比上年度减少683.07万元，减少的比重为57.16%，主要是本年度行政项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出为3068.42万元，其中，基本支出为1914.40万元，占比54.7%，包括人员经费1661.91万元，日常公用经费252.48万元；项目支出为1154.02万元，占比45.3%，包括基本建设类项目642.09万元，行政事业类项目511.93万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出为3068.42万元，较年初预算数增加1万元，主要是一般公共服务支出增加1万元，主要是因为编制人数和工资福利的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出为1914.40万元，包括人员经费1661.91万元，占比87%，相比去年增加117.24万元，增幅7.59%，主要是因为编制人数和工资福利的增加；日常公用经费252.48万元，占比23%，相比去年增加75.12万元，增幅42.36%，主要是因为燃料、材料、工会费用增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度“三公”经费总支出34.12万元，其中，无因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费11.10万元，比上年度减少38.4%，公务接待费23.02万元，比上年度减少20.78%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度“三公”经费总支出34.12万元，其中，无因公出国（境）费；无公车购置支出，公车保有量为三台，公务用车购置及运行维护费11.10万元；公务接待费23.02万元，国内公务接待批次390次，接待人数共计3800人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本年度政府性基金预算收入为430.48万元，支出为430.48万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

无

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出1914.40万元，比2016 年增加259.58万元，增长13.5%。主要原因是：编制人数和工资福利的增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2017 年度政府采购支出总额53.42万元，其中：政府采购货物支出51.92万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出1.5万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，全部为一般公务用车。

第四部分  名词解释

 

       附件：沱江镇人民政府2017年度部门决算公开表