目录
第一部分 江华瑶族自治县小圩壮族乡政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 江华瑶族自治县小圩壮族乡政府2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 江华瑶族自治县小圩壮族乡政府2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于2017年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江华瑶族自治县小圩壮族乡政府单位概况
一、部门职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、群团、 国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
5、转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。
二、机构设置
江华瑶族自治县小圩壮族乡政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我乡独立核算机构数7个，其中行政机构数2个，事业机构数5个；人员编制83人，其中行政编制46人，事业编制37人；实有在职人员85人，其中：行政管理人员40人，事业人员45人。
第二部分 江华瑶族自治县小圩壮族乡政府2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 江华瑶族自治县小圩壮族乡政府2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、收入决算情况说明
2017年度总收入2829.55万元，其中本年收入2798.62万元，年初结转与结余30.93万元。比2016年度总收入1167万元增加了1662.55万元，增长142.46%，增长原因主要是机关事业单位工作人员津补贴标准调整、小城镇开发建设项目资金、土地出让金收入增加最大为1306.22万元。
2.支出决算情况说明
2017年度总支出2812.69万元，比上年度支出总计1136.08万元增加了1676.61万元，增长147.58%，主要增加了小城镇建设开发项目支出及人员调资、机关事业单位工作人员津补贴标准调整。
二、2017年度收入决算情况说明
2017年本年收入2798.62万元，全部为财政拨款收入。
三、2017年度支出决算情况说明
2017年本年支出2812.69万元，其中：1、基本支出761.99元，占总支出的27.09%；2、项目支出2050.70万元，占总支出的72.91%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、2017年度财政拨款总收入2829.55万元，其中：本年收入2798.62万元，年初结转与结余30.93万元。2017年度财政拨款总收入比2016年度1167万元增加了1662.55万元，增长142.46%，其中：1、一般公共预算财政拨款收入1492.41万元，比2016年1161.96万元增加了330.45万元，增长28.44%；2、政府性基金预算财政拨款收入1306.22万元，比2016年度增加了1306.22万元；增加原因主要是增加了土地出让金收入、小城镇建设项目拨款及人员经费拨款收入。
2、2017年度财政拨款总支出2812.69万元，比2016年度总支出1136.08万元增加了1676.61万元，增长147.58%，其中：1、一般公共预算财政拨款支出1506.47万元比2016年1136.08万元增加了370.39万元，增长32.60%；2、政府性基金预算财政拨款支出1306.22万元，比2016年度增加了1306.22万元；财政拨款支出增长的主要原因是年中追加了人员调资、机关事业单位工作人员津补贴标准调整、小城镇建设开发项目支出较上年增加。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
一般公共预算财政拨款本年支出1506.47万元，占本年支出的53.56%，比上年度支出1136.08万元增加了370.39万元，比上年增长32.60%.财政拨款支出增长的主要原因是人员经费支出和小城镇开发项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出按功能科目分类：
1、一般公共服务支出876.68万元，占本年度支出的31.17 %。
2、公共安全支出1.94万元，占本年度支出的0.07%。
3、文化体育与传媒支出30.77万元，占本年度支出的1.09%。
4、社会保障和就业支出33.74万元，占本年度支出的1.20%。
5、医疗卫生与计划生育支出74.54万元，占本年度支出的2.65%。
6、农林水支出362.08万元，占本年度支出的12.87%。
7、交通运输支出2.14万元，占本年度支出的0.08%。
8、商业服务业等支出80万元，占本年度支出的2.85%。
9、住房保障支出44.57万元，占本年度支出的1.58%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本年度支出决算数1506.47万元，比年初预算数877.79万元增加了628.68万元，增长71.62%，其中：基本支出决算数761.99万元比年初预算561.59万元增加了200.40万元，增加35.68%；项目支出744.48万元，比年初预算316.20万元增加了428.28万元，增长135.45%。与年初预算安排存在的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：一是追加调级、晋级工资及津补贴、绩效评估奖等；二是项目支出增加为民族工作专项及小城镇开发基础设施建设支出。
具体到项级科目的情况：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算498.65万元，年初预算安排298.69万元，完成预算的166.94%，增加部分主要是年中追加的综治维稳奖、绩效奖及机关事业单位工作人员津补贴标准调整等人员经费。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算320.60万元，年初预算没有安排，为年中追加的小城镇基础设施项目款。
（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出决算26.75万元，年初预算安排26.75万元，完成预算的100%。
（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算5.40万元，年初预算安排5.40万元，完成预算的100%。
（5）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）支出决算20万元，年初预算安排10万元，完成预算的200%，增加部分为上年结转的民族专项资金10万元安排的支出。
（6）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出决算5.28万元，年初预算安排5.28万元，完成预算的100%。
（7）公共安全支出（类）武装警察（款）内卫（项）支出决算1.94万元，年初预算安排2万元，完成预算的97%。
（8）文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）支出决算30.77万元，年初预算安排30.77万元，完成预算的100%。
（9）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出决算33.74万元，年初预算安排33.74万元，完成预算的100%。
（10）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算8.41万元，年初预算安排8.41万元，完成预算的100%。
（11）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）支出决算66.14万元，年初预算安排66.14万元，完成预算的100%。
（12）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出决算35.05万元，年初预算安排33.54万元，完成预算的104.50%，增加部分是上年结转安排的支出。
（13）农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）支出决算2.20万元，年初预算安排2.20万元，完成预算的100%。
（14）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出决算5.29万元，年初预算安排5.29万元，完成预算的100%。
（15）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）支出决算5.54万元，年初没有安排预算，为年中追加的烤烟超收分成款。
（16）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算314万元，年初预算安排314万元，完成预算的100%。
（17）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出决算2.14万元，年初没有安排预算，为上年结转的道路维修费支出。
（18）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出决算80万元，年初预算没有安排，为年中追加的农副产品批发市场项目款。
（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算44.57万元，年初预算安排45.58万元，完成预算的97.78%，没有完成预算是因为年中退休、调出人员所减少的住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出761.99万元，占本年度财政拨款支出2812.69万元的27.09%。基本支出中人员经费680.21万元，占基本支出的89.27%，日常公用经费81.78万元，占基本支出的10.73%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
1、小圩壮族乡2017年“三公”经费决算总支出15.70万元，与年初预算15.70万元持平，其中因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费支出6.82万元，与年初预算6.82万元持平，公务接待费支出8.87万元，与年初预算8.87万元持平。
2、小圩壮族乡2017年“三公”经费决算总支出15.70万元，比上年16.22万元减少了0.52万元减少3.21%。其中：公务用车运行维护费支出6.82万元，比上年7.03万元减少了0.21万元减少2.99%；公务接待费8.87万元，比上年9.19万元减少了0.32万元减少3.48%，三公经费减少的主要原因是积极响应县委县政府关于压缩“三公”经费的指示精神，进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长，公务用车制度改革实施后，规范公务用车管理，公务用车运行维护费开支比较稳定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
小圩壮族乡政府2017年“三公”经费支出主要是两项，一是公务用车车辆运行费用，包括车辆燃料费用，车辆保险费，过路过桥费用及车辆洗车修理费用，公车改革后，公车实行派车制度，统一使用公车IC卡加油，不允许公车私用，私车公养，从一定程度上压缩了开支；二是规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准，按照县委规定，每餐人均不超过40元，陪同人员最多不超过3人，2017年“三公”经费支出中因公出国（境）团组数及人数为0、公务用车购置数为0,年末公务用车保有量3台，国内公务接待279批次，接待人数约2220人。除上述两项“三公”经费开支外，再无其他开支。
八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年政府性基金预算财政拨款收入1306.22万元，为土地出让金收入；2017年政府性基金预算财政拨款支出1306.22万元，用于小城镇基础设施建设支出，收支相等无结余。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算法及江财绩〔2018〕2号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2017年，面对严峻复杂的经济形势和发展环境，我乡在县委、县政府的正确领导下，想方设法促发展，加快小城镇建设步伐，突出抓好农副产品批发市场、道路硬化、给水排水等基础设施建设。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出81.78万元，比2016 年增加10.73万元，增长15.10%。主要原因是：专用材料费、其他交通费（公务用车交通补贴放此科目核算）比上年度增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额13.60万元，其中：政府采购货物支出13.60 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，均为一般公务用车。无单位价值50 万元以上通用设备，也无单价100 万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
公安机关备案号：43112902000012
