目录
第一部分 界牌乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 界牌乡人民政府2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 界牌乡人民政府2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 界牌乡人民政府概况
一、部门职责
1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
江华瑶族自治界牌乡人民政府人员编制50人，实有在职在编人数56人。公车改革后，现有车辆编制2台，实有公务用车2台。界牌乡人民政府机构数为7个。
第二部分 界牌乡人民政府2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件）
二、收入决算表（详见附件）
三、支出决算表（详见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
第三部分 界牌乡人民政府2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年总收入853.49万元，其中本年收入为832.75万元，年初结转和结余为20.73万元。比上年增长0.8%。总支出853.49万元，比上年增长1.23%。虽然本年度本年度农林水利资金中的一事一议项目减少了，但财政拨款收入支出仍是增长，其原因主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费较上年增加较多、政府土地出让基础设施项目经费较上年增多。
二、收入决算情况说明
2017年本年收入832.75万元，全部为财政拨款收入。 其中一般公共服务收入334.43万元，占总收入的40.15%；城乡社区收入为107万元，占总收入的12.80%；农林水收入291.70万元，占总收入的35.02%；住房保障收入30.62万元，占总收入的3.67%；医疗卫生与计划生育收入26.13万元，占总收入的3.13%；社会保障和就业收入17.16万元，占总收入的2.06%；文化体育与传媒收入22.62万元，占总收入的2.71%；其他各项收入占总收入的0.46%。
三、支出决算情况说明
2017年本年支出832.75万元中，全部为财政拨款支出。其中一般公共服务支出334.43万元，占总支出的40.13%；城乡社区支出为107万元，占总支出的12.84%；农林水支出为291.69万元，占总支出的35%；住房保障支出30.62万元，占总收入的3.67%；医疗卫生与计划生育收入26.13万元，占总收入的3.13%；社会保障和就业收入17.16万元，占总收入的2.05%；文化体育与传媒收入22.62万元，占总收入的2.71%；其他支出占总支出的0.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款总收入853.49万元，其中本年收入为832.75万元，年初结转和结余为20.73万元，比上年增加0.8%，其中一般公共预算财政拨款收入为705.52万元，占本年收入的82.66%；政府性基金预算财政拨款收入为127.22万元，占本年收入的17.34%。财政拨款总支出853.49万元，比上年增长0.80%，其中一般公共预算财政拨款支出为726.26万元，占总支出的85.09%；政府性基金预算财政拨款支出为127.22万元，占总支出的14.91%。虽然本年度本年度农林水利资金中的一事一议项目减少了，但财政拨款收入支出仍是增长，其原因主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费较上年增加较多、政府土地出让基础设施项目经费增多。财政拨款支出增幅大是因为年初结余结转政府性基金预算拨款在今年支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出853.49万元，比上年增加0.80%，其中一般公共预算财政拨款支出334.43万元。一般公共预算财政拨款支出增长原因主要是政策性调整人员经费支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出334.43万元，占本年财政拨款支出832.75万元的40.13%；城乡社区支出为107万元，占总支出的12.84%；农林水支出为291.69万元，占总支出的35%；住房保障支出30.62万元，占总收入的3.67%；医疗卫生与计划生育收入26.13万元，占总收入的3.13%；社会保障和就业收入17.16万元，占总收入的2.05%；文化体育与传媒收入22.62万元，占总收入的2.71%；其他支出占总支出的0.47%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。一般公共预算财政拨款支出决算数334.43万元，比年初预算数310.47万元增加23.96万元。其中基本支出决算数487.41万元，比年初预算数435.20万元增加1.11%；项目支出决算数345.85万元，比年初预算数377.99万元减少32.14万元。与年初预算安排的差额主要是项目资金预算安排的支出。
具体到项级科目的情况：
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出决算6.19万元，年初安排预算6.19万元，完成预算100%。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算282.02万元，年初预算安排173.03万元，完成预算162.98%。超出部分主要是绩效考核及津补贴工资 。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算安排2万元，主要是用于调济其他经费。
（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出决算25.72万元，年初预算25.72万元，完成预算100%。
（5）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出决算11.66万元，年初预算安排11.66万元，完成预算100%。
（6）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算6.82万元，年初预算安排6.82万元，完成预算100%。
（7）公共安全支出（类）武装警察（款）内卫（项）支出决算2万元，年初预算2万，完成预算100%。
（8）文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）支出决算22.62万元，年初预算安排22.62万元，完成预算100%。
（9）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出决算17.16万元，年初预算17.16万元，完成预算100%。
（10）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算4.11万元，年初安排预算4.11万元，完成预算100%。
（11）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）支出决算26.13万元，年初预算安排26.13万，完成预算100%。
（12）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出决算39.39万元，年初安排预算39.39万元，完成预算100%。
（13）农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）支出决算1.58万元，年初预算安排1.58万元，完成预算100%。
（14）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出决算5.4万元，年初预算安排5.4万元，完成预算100%。
（15）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算67.6万元，年初没有预算安排。
（16）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算166.08万元，年初安排预算166.00万元，完成预算100.04%。
（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算30.62万元，年初安排预算30.62万元，完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出395.72万元，占本年财政拨款支出853.48万元的46.36%。基本支出中人员经费334.43万元，占基本支出395.72万元的84.51%，日常公用经费61.29万元，占基本支出的15.49%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年三公经费支出9.26万元，比上年9.29万元减少0.99%。其中：公务用车购置及运行维护费支出3.63万元，比上年3.64万元减少0.01。其中公务用车运行维护费支出3.63万元，比上年3.64万元减少0.99%，公务接待费支出5.64万元，比上年5.65万元减少0.99%。三公经费支出减少的原因主要是我乡较好的落实了县委县政府政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年我乡公务接待62批次，634人次。公务用车运行维护费支出3.63万元，2017年无公务用车购置费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入127.22万元，其中本年政府性基金预算财政拨款107万元，占本年总收入853.49万元的12.53%，年初结转和结余为20.21万元。 本年度政府性基金预算财政拨款支出107万元，占本年度总支出的12.53%。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出61.29万元，比2016 年减少0.03 万元，减少0.99%。主要原因是由于办公费以及三公经费的减少以及其他交通费（公车补贴）下达为基本支出。
（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额9.60万元，全部为政府采购日常办公用。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，均为一般公务用车。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
界牌乡人民政府
2018年8月28日
公安机关备案号：43112902000012
