湖南省江华县档案局2017年度部门决算公开

一、单位概况

（1）、部门职责                                                             

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》和有关档案工作的政策、法规。制定全县档案工作制度、规划和业务规范并组织监督、实施。查处违反档案法规的案件。            2、对全县档案工作实行统筹规划和宏观管理，组织、监督、指导党政机关、群众团体、企业、事业单位的档案工作。    3、组织开展全县的档案理论和科学技术研究工作。推广档案科研成果。

4、负责全县档案专业人员的业务培训工作；会同有关部门组织全县档案专业教育、继续教育和档案专业技术职务的评审工作。

5、指导全县档案资料的编辑研究工作，利用馆（室）存档案资料，编篡参考资料，供领导决策，工作查考及为经济建设服务。

6、决定并组织开展档案资料的展览、出版、发布工作，开发档案信息资源。

7、负责和推动档案信息网络化建设和档案资料数字化管理。8、领导、协调档案馆工作。

9、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）、机构设置

    江华瑶族自治县档案局（馆）实行局馆合一，一个机构两块牌子，为正科级参照公务员管理事业单位，归口县委办管理。业务范围：为查阅历史档案提供管理保障；监督和指导全县档案工作；整理保管全县档案；为档案利用提供服务。档案局内设办公室，法制股，业务股，管理利用股4个职能股室，机构编制管理部门核定编制15人，其中：局长1名，副局长3名，主任科员3人，科员2人，工勤人员5人。退休人员5名。

 二、湖南省江华县档案局2017年度部门决算表

    （公开表格附后）

 三、湖南省江华县档案局2017年度部门决算情况说明

 （一）2017年度收入支出决算总体情况

      2017年总收入244.28万元。比上年增加48.6%。总支出244.5万元，比上年增加47.33%。

（二）2017年度收入决算情况

       2017年本年收入244.28万元，其中财政拨款收入244.28万元，占总收入的100%.

  (三）2017年度支出决算情况

     2017年本年支出244.50万元中，财政拨款支出244.50万元，占本年支出的100%.

（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

      2017年度财政拨款总收入244.28万元，比上年增加49.37%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出244.50万元，比上年增加47.33 %，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

     1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出244.50万元，比去年增加47.33%。

     2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出236.12万元，占本年财政拨款支出 244.50 万元的96.57%.住房保障支出7.83万元，占本年支出的3.20%.

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数244.50万元，比年初预算数131.2万元增加0.86%。其中基本支出决算数143.95万元，比年初预算数116.2万元增加0.23%；项目支出决算数100.54万元，与初预算数15万元增加5.7%.与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：人员经费和档案馆保管保护费以及档案搬家经费增加.具体到项级科目的情况： （1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）支出决算136.12万元，年初安排预算105.1 万元，完成预算129 %，与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）支出决算100万元，增加部分为档案馆搬迁年中追加的。（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出决算0.54万元，增加部分为年中追加的  。 （4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算7.84万元，年初安排预算7.83万元，完成预算  100 %。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本年基本支出143.96万元，占本年支出的58.88%。基本支出中人员经费119.75万元，占基本支出143.96万元的83.18%，日常公用经费24.21万元，占基本支出的16.81%。

  （七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出1.42万元，与初预算1.5万元减少，与上年0.5万元增加.单位无公务用车，规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务接待支出相关的公务接待25批次，250人次。

（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

       2017年度无政府性基金预算收入支出。

（九）其他重要事项

  1、机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出24.21万元，比上年15.8万元增加53.25 %。主要原因是档案馆搬迁费用增加等。

  2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额19.56万元，其中：货物支出19.56万元。

  3、国有资产占用情况。截至2017 年12月3日，老档案馆办公用房总面积470平方米，价值28.5万元。其他固定资产90.87万元。年末单位已确权土地面积470平方米。

  4、预算绩效情况的说明。我局对部门整体支出绩效开展了自评，并在厅门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我局在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2018年，面对严峻复杂的经济形势，我局认真贯彻中央和省委、省政府决策部署，努力克服经济下行压力加大、支柱财源减收等多重不利因素影响，加力增效实施积极财政政策，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，继续保持了财政运行总体平稳，各项工作都取得了新的成绩.                                             

四、名词解释

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

    “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

    机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：江华档案局2017年度部门决算公开

                                江华县档案局

                                  2018.8.15