目录

第一部分  江华瑶族自治县政务服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  江华瑶族自治县政务服务中心2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  江华瑶族自治县政务服务中心2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  江华瑶族自治县政务服务中心概况

一、主要职能

   （一）贯彻执行国家、省、市有关政务公开、政务服务的法律法规和方针政策，参与起草全县政务公开、政务服务等方面的规范性文件。

    （二）负责制订全县政务公开、政务服务发展规划和年度计划，规划协调、指导监督全县政务服务、政府信息公开、公共企业事业单位办事公开等工作。考核全县政务公开工作。

    （三）承担县政务公开领导小组办公室日常工作职责，牵头组织发布县政府政务信息，负责县本级政府信息依申请公开的咨询、受理、协调、督办工作。

    （四）对政务服务分中心、联络站、乡镇便民服务中心进行业务指导和监督。

（五）督促具有对外审批、收费职能的政府部门在县政务服务中心设立办事窗口。对进驻政务服务中心窗口的项目、窗口授权、在线办理等工作进行组织协调和指导服务，制订和监督执行窗口服务模式、服务标准、管理规范。负责县政务服务中心办事大厅及各进驻窗口的服务保障工作。

（六）负责窗口工作人员的日常培训、管理和年度考核，受理、交办、督办对窗口工作人员的投诉和举报。

（七）承办县委、县人民政府交办的其他事项。 

二、部门决算单位构成

县政务服务中心属县人民政府直属正科级事业单位，内设办公室、业务指导股两个职能股室，县政务服务中心全额拨款事业编制10名，其中主任1名，副主任2名，纪检组长1名，股级领导职数2名。实有人数：在职人数9人，退休人数0人。

第二部分 江华瑶族自治县政务服务中心2017年度部门决算表

附表：（见附件）

第三部分  江华瑶族自治县政务服务中心2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

本年收入支出总计87.72万元，其中：本年收入为84.94万元，年初结转和结余为2.78万元，比2016年收入支出总计减少40.62%。

本年支出合计85.72万元。

二、2017年度收入决算情况说明

    本年收入84.94万元，其中：财政拨款收入84.94万元，占100%。

三、2017年度支出决算情况说明

    本年支出合计85.72万元，其中：财政拨款支出85.72万元，占本年支出的100%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款总收入87.72万元，其中：本年收入为84.94万元，年初结转和结余为2.78万元，比2016年减少40.62%，均为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出85.72万元，比上年减少40.86%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算拨款支出。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出85.72万元，比上年减少40.86%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

    财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出81.24万元，占本年财政拨款支出85.72万元的94.77%；城乡社区支出0.61万元，占本年支出的0.71%，住房保障支出3.86万元，占本年支出的4.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年支出决算数85.72万元，比年初预算数73.83万元增加16.1%。其中基本支出决算数85.1万元，比年初预算数73.83万元增加15.14%；项目支出决算数0.61万元，比年初预算数0万元增加0.61%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和增加了新进公务员，政务中心大厅基础设施升级改造等。

具体要顶级科目的情况

（1）一般公共服务支出（类）政务办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算57.87万元，年初预算安排60.95万元。

（2）一般公共服务支出（类）政务办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）支出决算23.36万元,追加预算23.36万元。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出决算0.61万元。追加预算0.61万元。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算3.86万元，年初预算安排3.86万元。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本年基本支出85.1万元，占本年支出的99.28%，基本支出中人员经费58万元，占基本支出85.1万元的68.16%，日常公用经费27.1万元，占基本支出的31.84%。

 七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

     2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.57万元，与年初预算2.57万元持平，比上年决算2.71万元减少0.14万元。其中：没有因公出国（境）费支出，与年初预算0万元持平，与上年决算0万元持平；公务用车购置及运行维护费支出0.98万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0.98万元，公务用车购置及运行维护费与年初预算0.98万元持平，比上年决算1.04万元减少0.06万元；公务接待费支出1.59万元，与年初预算1.59万元持平，比上年决算1.67万元减少0.08万元。三公经费减少的主要原因是：我单位加强对“三公”经费的管理，严格控制三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    本年无公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末车辆保有量0台。与公务接待支出相关的公务接待25批次，225人次。

八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

     2017年无政府性基金预算收入支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

根据《预算法》及江财绩[2018]2号文件精神，我单位开展了对2017年度的绩效评价，绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地完成了政务公开和政务服务的工作。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出27.10万元，比上年17.63万元增长53.72%。主要原因是：县政务服务中心工作人员由2016年的6人增加至9人，涉及的政务公开和政务服务考核任务重，导致机关运行经费支出比去年多。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出为0元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，均为一般公务用车。

第四部分  名次解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：江华瑶族自治县政务服务中心部门决算公开