江华瑶族自治县供销合作社联合社

2016年度部门决算公开说明

目  录

第一部分：江华县供销联社2016年部门决算公开说明

    一、部门职责及机构设置情况

    二、2016年部门决算情况说明

    三、其他重要事项的情况说明

    四、名词解释

    五、部门联系方式

第二部分：部门预算公开附件

  1、2016年收支预算总表

  2、2016年财政拨款收支预算表

  3、2016年一般公共预算支出表

  4、2016年一般公共预算基本支出情况表

  5、2016年政府性基金收支预算表

  6、2016年一般公共预算“三公”经费情况表

  7、2016年政府采购预算表

一、部门职责及机构设置情况

（一）主要职能

依据县人民政府授权，对全县供销合作社负有指导、协调、监督和服务的职能。

1、贯彻执行党和国家及省、市、县政府有关农村经济工作的方针、政策、法规。

2、研究拟定全县供销社的发展规划、体制改革方案；指导全县供销社的改革和发展，组织县供销社直属单位具体实施。

3、根据县人民政府授权，指导全县有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作；配合有关部门做好烟花爆竹的统一归口经营与管理工作；

4、指导基层供销社开拓农村市场，推动全县供销社组织农民进入市场，参与大流通、大市场，发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。

5、指导和监督全县供销社系统的资产管理；抓好县供销社直属单位的资产经营，盘活资产，确保社有资产保值增值；依法维护供销社的合法权益。

6、指导全县供销社系统的科技开发和推广应用工作，引进、推广农业产销所需的新品种、新设施、新技术，推进科教兴社。

7、研究制订县供销社直属单位人事、财务、资产管理制度，并组织实施。

8、维护供销系统大局稳定的职能。

9、承办县委、县人民政府交办的移民、扶贫等其他事项。　　

（二）部门决算单位构成

　县供销联社是全额拨款的正科级参照公务员管理办法的事业单位，属一级预算单位。内设三个职能股室，事业编制20人，现实有在职人员17人，退休人员20人。

　二、江华县供销联社2016年度部门决算表

　　（公开表格附后）

三、江华县供销联社2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

2016年总收入171.38万元。比上年增长17.23%。总支出171.38万元，比上年增长17.51%。

（二）2016年度收入决算情况

2016年本年收入171.38万元，其中财政拨款收入170.96万元，占总收入的99.75%，年初结余0.42万元，占总收入的0.25%。

（三）2016年度支出决算情况

2016年本年支出171.38万元中，财政拨款支出170.88万元，占本年支出的99.71%；年末结余0.5万元，占本年支出的0.29%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款总收入171.38万元，比上年增加17.23%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出171.38万元，比上年增加17.5%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出171.38万元，比上年增加17.5%。

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，商业服务业等支出160.62万元，占本年财政拨款支出171.38万元的93.71%；住房保障支出10.26万元，占本年支出的6%；年末结余0.5万元，占本年支出的0.29%。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数171.38万元，比年初预算数115.25万元增加48.7%。其中基本支出决算数170.88万元，比年初预算数115.25万元增加48.27%；与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：在职人员的基本工资、奖金、绩效考核奖励等。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出170.88万元，占本年支出的99.71%。基本支出中人员经费147.9万元，占基本支出170.88万元的的86.55%，日常公用经费22.97万元，占基本支出的13.45%。

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出0.74万元，与年初预算0.74万元持平，与上年0.74万元持平。其中：公务用车购置及运行维护费支出0.09万元，与年初预算0.09万元持平；公务接待费支出0.65万元，与年初预算0.65万元持平，与上年0.65万元持平。三公经费支出持平主要是我单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。2016年没有购置新车，并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。本年无公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末单位公务用车保有量6台。与公务接待支出相关的公务接待13批次，108人次。

（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度无政府性基金预算收入支出。

（九）其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出22.97万元，比上年28.37万元减少23.51%。主要原因一是单位严格控制经费支出标准，减少了一些不必要的开支。

2、政府采购支出情况。本部门2016年度无政府采购支出。

3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本单位共有车辆6辆，均为一般公务用车；单位价值3万元的通用设备1台（套），专用设备价值8.7万元。

4、预算绩效情况的说明。2016年，面对严峻复杂的经济形势，我单位认真贯彻县委、县政府决策部署，努力克服经济下行压力大、财源减少等多重不利因素影响，加力增效实施积极财政政策，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，继续保持了单位部门运行总体平稳，各项工作都取得了新的成绩。

   四、名词解释

1、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
    2、 项目支出：指在基本支出以外完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、部门联系方式

   单位地址：沱江镇萌渚路39号

   邮编：425500

   联系人：周燕萍           联系电话：0746-2322823