江华瑶族自治县老干部休养所2016年度部门决算公开

目  录

第一部分：县老干所2016年部门决算公开说明

    一、部门职责及机构设置情况
        二、2016年部门决算表
        三、2016年部门决算情况说明
        四、名词解释
        五、部门联系方式

第二部分：部门决算公开附件

     1、收入支出决算总表；

     2、收入决算表；

      3、支出决算表；

     4、财政拨款收入支出决算总表；

      5、一般公共预算财政拨款支出决算表；

      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

      7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；
       8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

 

江华瑶族自治县老干部休养所2016年度部门决算公开

 

 

一、单位概况

（一）主要职能

1、贯彻落实党和国家关于离休老干部工作的方针、政策。

2、做好住所老干部的服务保障和教育管理工作，为离休干部安度晚年创造良好的环境和条件，保障住所离休老干部老有所养、老有所医、老有所学、老有所乐。

3、定期组织探望有病老干部，协助有关单位处理好老干部的丧葬事宜，关心照顾好其遗属生活。

4、完成县委、县政府和县局交办的各项工作任务。

（二）部门决算单位构成

县老干所为独立核算的参管事业单位，属一级预算单位。根据编委核定，我办内设处室1个。

二、县老干所2016年度部门决算表

　　（公开表格附后）

三、县老干所2016年度部门决算情况说明

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况

2016年总收入65.13万元。比上年增长61.06%。总支出58.72万元，比上年增长45.24%。

（二）2016年度收入决算情况

2016年本年收入59.79万元，其中财政拨款收入59.79万元，占总收入的100%。

　　（三）2016年度支出决算情况

2016年本年支出58.72万元中，财政拨款支出58.72万元，占本年支出的100%。

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款总收入65.13万元,比上年增加61.09%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出58.72万元，比上年增加67.37%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

　　（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出58.72万元，比上年增长67.37%。

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，社会保障和就业支出55.91万元，占本年财政拨款支出58.72万元的95.21%；住房保障支出2.82万元，占本年支出的4.79%；

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数58.7万元，比年初预算数62.37万元减少5.88%。其中基本支出决算数58.72万元，比年初预算数62.37万元减少5.88%。无项目支出决算。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是死亡抚恤金。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出58.72万元，占本年支出的67.37%。基本支出中人员经费48.19万元，占基本支出58.72万元的82.07 %，日常公用经费10.53万元，占基本支出的17.93%。

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出0.153万元，比年初预算0.153万元持平。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年持平；公务接待费支出0.153万元，比年初预算0.153万元持平。三公经费支出持平，主要是我所加强三公经费管理，严控三公经费支出。公务出国（境）费用严格按要求执行，未经批准的出国（境）费用一律不予报销。2016年没有购置新车，我所对车辆维修、加油、保险进行了严格管理。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。本年无公务出国费支出。本年无公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，车辆保有量为0台。与公务接待支出相关的公务接待20批次，60人次。

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度无政府性基金预算收入支出。

　　（九）其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出10.53万元，比上年3.81万元增加176.43 %。主要原因：加强管理，严重各项运行经费支出。

2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额为零，无政府采购货物支出。

3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门无车辆、无单位价值10 万元以上通用设备等资产。

4、预算绩效情况的说明。我单位无20万元以上的项目资金。

四、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：江华瑶族自治县老干部休养所2016年度部门决算公开表

 

江华瑶族自治县老干部休养所 

2017年9月12日