目   录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 江华瑶族自治县广播电视台2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  江华瑶族自治县广播电视台2016年度部门决算情况说明

第四部分  名称解释

一、单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院及省、市、县有关新闻宣传、广播电视文艺宣传的法律法规和方针政策，把握正确舆论导向，不断提高节目质量和办台水平，当好党和人民的喉舌。

2、负责全县广播电视新闻宣传节目制作、对外合作交流、安全播出、安全传输发射、广电有线网络以及新媒体建设等任务。

3、负责拟定全县广播电视事业、产业发展规划，办好广播电视事业，负责组织审查广告播出，开展相关经营；负责广播电视有线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。

4、受县人民政府的委托，管理、经营所属企事业单位占有（用）的全部国有资产并承担国有资产保值增值的责任。

5、负责全县广播电视新技术的科学研究和开发利用。

6、承办全县广播电视节目的评优评奖工作。

7、负责全县广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作。  

8、承办县委、县人民政府及上级有关部门交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

　　 江华瑶族自治县广播电视台为江华瑶族自治县所属正科级事业单位。

二、江华瑶族自治县广播电视台2016年度部门决算表

　（公开表格附后）

三、江华瑶族自治县广播电视台2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

2016年总收入1068.12万元。比上年减少13.58%。总支出1022.2万元，比上年增长22.71%。

（二）2016年度收入决算情况

2016年本年收入665.27万元，其中财政拨款收入497.66万元，占总收入的74.81%，其他收入167.61万元，占总收入的25.19%。

（三）2016年度支出决算情况

2016年本年支出1022.2万元中，财政拨款支出601.93万元，占本年支出的58.89%。其他支出420.27万元，占本年支出的41.11%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款总收入647.85万元，比上年减少34.11%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出601.93万元，比上年减少27.74%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出601.93万元，比上年减少27.74%。

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，文化体育与传媒支出601.93万元，占本年财政拨款支出601.93万元的100%；

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数601.93万元，比年初预算数497.66万元增加20.95%。其中基本支出决算数337.34万元，比年初预算数497.66万元减少32.21%；项目支出决算数264.59万元，年初预算数未安排。预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：旅游宣传经费等。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出337.34万元，占本年支出的56.04%。基本支出中人员经费246.35万元，占基本支出337.34万元的73.03%，日常公用经费90.99万元，占基本支出的26.97%。

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出7.21万元，与年初预算 7.21万元持平。其中：因公出国（境）费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出1.45万元，与上年1.45万元持平；公务接待费支出5.76万元，与上年5.76万元持平。我台加强三公经费管理，严控三公经费支出。2016年没有购置新车，并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务出国费支出相关的出国(境)团组0个，累计0人次。本年无公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末车辆保有量2台。与公务接待支出相关的公务接待86批次，588人次。

（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度无政府性基金预算收入支出。

（九）其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出0万元，主要原因是事业单位无机关运行经费。

2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额77.25万元，其中：政府采购货物支出77.25万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效情况的说明。2016年，我台在县委、县政府和县委宣传部的正确领导下，紧紧围绕全县工作大局，紧扣党建和发展要求，以深化改革为动力，以机制创新为抓手，主动作为，扎实推进党的建设、新闻宣传、媒体经营和内部管理，积极参与全国文明创建等县重点工作。

四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。