第一部分 县台办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 县台办2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  县台办2016年度部门决算情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  县台办概况

一、单位概况

(一)主要职能

（1）      组织、指导、管理、协调县直各单位和各乡镇的对台工作，检查了解县直单位、乡镇贯彻执行党的对台方针政策情况；

（2）      组织开展经常性的对台宣传和涉台教育；

（3）      会同县人民政府有关部门组织、指导、协调对台经贸工作；

（4）      负责全县对台文化、学术、体育、科技、卫生等各领域的交流与合作项目的指导和管理；

（5）      做好台胞接待工作，为台胞提供政策范围内的各项服务；

（6）      做好台湾中、上层人士的联络工作；

（7）      调研台情及两岸关系发展动向，为县委、县政府领导掌握台情和上级制定对台方针政策提供参考；

（8）      组织做好台胞遗产继承工作和协同有关部门做好台胞定居审批工作；

（9）      负责县委对台工作领导小组的日常事务性工作。

（二 ）基本情况

   1 、部门机构设置和人员编制情况及增减变动情况：   

    是县财政全额拨款单独设置为正科级行政机构，机关行政编制为1名，全额拨款事业编制1名（参照公务员管理），现有干部3名，其中主任1名，副主任1名。2016年度没有人员变动。

二、部门决算单位构成

县台办机关。

      第二部分 县台办2016年度部门决算表

（公开表格附后）

      第三、县台办2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

2016年总收入40.83万元，比上年增长 13.67 %。总支出39.76万元，比上年增长14.64%。

（二）2016年度收入决算情况

2016年本年收入39.42万元，其中财政拨款收入39.42万元，占总收入的100%。

[本年度收入取数于公开02表，本年度收入取“本年度收入合计”下的合计，财政拨款取“财政拨款下的”下的合计；上年数据参照上年报表]

（三）2016年度支出决算情况

2016年本年支出39.76万元中，财政拨款支出39.76万元，占本年支出的100%。

[本年度支出数取于公开03表“本年支出合计”下的合计；财政拨款支出取数于公开04表“本年度支出合计栏；]

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款总收入40.83万元，比上年增加13.67 %，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出39.76万元，比上年增加14.64%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

[取数于公开04表，财政总收入取数“合计“栏，一般公共预算财政拨款收入取数于：”一般公共财政预算拨：+年初财政拨款结转和结余下的“一般公共预算财拨款”。上年数据以为上年报表]

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出39.76万元，比上年增加14.64%

【取数于公开04表“本年支出合计”，上年数据参照上年报表】

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出35.67万元，占本年财政拨款支出39.76万元的89.71%；住房保障支出2.09万元，占本年支出的5.25%;教育支出2万元，5.04%。

【取数于公开04表“2栏下的本年支出合计的分项明细数 ”，上年数据参照上年报表】

3、      财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数39.76万元，比年初预算数39.42万元增加0.86%。其中基本支出决算数34.27万元，比年初预算数25.22万元增加28.54%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出39.76万元，占本年支出的100%。基本支出中人员经费30.62万元，占基本支出39.76万元的的77.04%，日常公用经费9.14万元，占基本支出的22.96%。

【取数于公开06表，该表主要有两部分：人员经费工、日常公用经费】

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出0.45万元，与年初预算0.45万元持平，与上年0.45万元持平。其中：因公出国（境）费支出0万元，与年初预算0万元减持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与年初预算0万元持平,公务接待费支出0.30万元，与年初预算0.30万元持平.三公经费支出与上年度持平主要是我会加强三公经费管理，特别是招待费支出。我们规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。单位没有配备公车。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务接待支出相关的公务接待11批次，113人次。

（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度无政府性基金预算收入支出。

（九）其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。2016 年度县台办机关运行经费9.13万元，比上年9.75万元减少0.62万元。

2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况。

   （1）、没有土地房屋及构筑物。租用县经信委办公楼办公。办公一间20平米。  

   （2）、没有配备公务车。  

   （3）、专用设备1.3万元，电脑三台,打印机一台。

   （4）、办公棹椅子等家具用具0.30万元。

4、预算绩效情况的说明。

我办按照县委、县政府下达的工作任务，积极努力，克服困难，不断创新工作思路。充分发挥台办的纽带作用，参政议政，依法维护广大台胞台属的合法权益，扶贫帮困；努力完成了涔天河水库移民、扶贫攻坚、巩固全国文明县城创建成果等县委、县政府的中心工作任务。

    四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。