江华瑶族自治县农业机械化管理局

2016年决算信息公开说明

目录

第一部分：江华瑶族自治县农业机械化管理局2016年部门决算公开说明

     一、部门职责及机构设置情况
           二、2016年部门决算表
           三、2016年部门决算情况说明
           四、名词解释
           五、部门联系方式

第二部分：部门决算公开附件

    1、收入支出决算总表；

      2、收入决算表；

      3、支出决算表；

      4、财政拨款收入支出决算总表；

      5、一般公共预算财政拨款支出决算表；

      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

      7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；
          8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

一、部门职责及机构设置情况

（一）、县农机局的主要工作职责

1、贯彻执行党和国家的各项方针政策、地方各级人大和政府颁布实施的有关农机方面的法律、法规和规章。

2、研究提出全县农业机械化发展方向、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施。

3、负责上级业务部门有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的规范性文件的组织实施。

4、负责抓好全县农机购置补贴、农业机械推广、服务体系建设和农业机械信息网络建设；负责全县农业机械基层服务组织建设和服务规范；负责全县农业机械用油的预测、计划、供应、管理与使用和农机修造工作，负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。

5、根据国家农机化产业政策，研究提出全县农机化产业政策建议，引导农业机械、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。

6、研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划；组织农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施；抓好农机行业的教育培训和职业技能开发工作。

7、负责组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理、产品(包括零配件)质量检验、鉴定和认证管理；负责农业机械牌证核发工作。

8、负责抓好农机维修网络建设。审定核发一至三级农业机械维修点证照和联合收割机跨区作业证。

9、负责全县农机化项目的立项、论证、报批和实施；归口管理农机化设施、农业工程的专项资金及所属事业单位的事业费、基建投资、其它专项资金工作。

10、研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；负责农业机械化各类经济指标的统计工作。

11、管理本局所属事业单位。

12、负责省、市业务部门下达的任务实施。

13、承办县委、县政府交办的其它工作。

（二）、部门决算单位构成情况

   中共江华瑶族自治县农业机械化管理局是县财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，2016年部门决算公开信息编报范围包括农机局机关,所有二级单位：农机监理站、农机推广站、农机校，事业编制43人，现实有在职人员35人，离退休人员13人，核定车辆编制3台，现有车辆3台。

二、江华瑶族自治县农业机械化管理局2016年度部门决算表

　　（公开表格附后）

3、      江华瑶族自治县农业机械化管理局2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

    　1、本年收入921.09万元，比去年增加了42.53%，本年支出873.13万元，比去年增加41.93%。

（二）、2016年收入决算情况

财政拨款收入890.02万元。其中：财政拨款884.64万元，占总收入的99.4%，其他收入5.38万元，占总收入的0.6%。

（三）、2016年支出决算情况

本年支出873.13万元，财政拨款支出867.75万元，占总支出的99.4%，其他收入5.38万元，占总支出的0.6%。

（四）财政拨款收入支出决算总表

2016年度财政拨款总收入884.63万元，比上年增加36.9%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出867.75万元，比上年增加41.06%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

（五）2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出867.75万元，比上年增加41.06%。

2、财政拨款支出决算结构情况，按功能科目分类，社会保障和就业支出11.71万元，占本年支出的1.35%；农林水支出836.74万元，占本年支出的96.43%；住房保障支出19.3万元，占本年支出的2.22%。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数867.75万元 ，比年初预算数884.62万元结余1.9%。其中基本支出316.55万元，比年初预算315.57万元增加0.31  %；项目支出决算数551.2万元，比年初预算574.43万元结余4.04 %；与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排。其中主要追加项目是：在职及退休人员本年的工资调整、绩效考核奖励和农机购置补贴申请后还未结算等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

本年基本支出316.55万元，占本年支出的36.48%。基本支出中人员经费286.42万元，占基本支出316.55万元的90.48%，日常公用经费30.13万元，占基本支出的9.52%。

（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　1、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数22.59万元，年初预算数是24万元，比年初预算减少5.88%其中：一般公共预算财政拨款基本支出“三公”经费支出14.21万元，占总支出的62.9%；项目支出“三公”经费支出8.38万元，占总支出的37.1%。

2、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数22.59万元。因公出国（境）费支出0元；公务用车运行维护费9.57万元，与年初预算减少16.73%；公务接待费13万元，与年初预算持平。三公经费减少主要是我单位严格执行上级政策，规范公务接待费，实行先申请然后统一由主管领导审批并明确接待地点和接待标准；制定了公车用车管理办法，实行定点维修、加油、车辆保险缴费用，先申请后支出。

3、2016年未购置公务车辆，公务用车支出全部属于运行维护费用年末车辆保有量3台。公务接待3250人，共接待相关的公务人员132批次。

（八）、2016年无政府性基金预算收入支出情况

（九）、其他重要事项说明

   1、机关运行经费支出情况。本单位2016年机关运行经费支出290.92万元，比去年246.63万元增加了17.96%。主要原因是人员工资与津贴补贴、退休费提高标准、发放绩效考核奖、农机监理工作成本提高等。

2、政府采购支出情况。2016年政府采购总额7.15万元，其中货物采购支出3.7万元、工程采购支出3.45万元。

3、国有资产占用情况。截止2016年12月31日，本单位固定资产总额372.32万元，其中一般公务用车1台，执法车1台，特种车辆1台、考试用车2台、待处置车3台共有车辆8台，单位价值75.7万元，一般通用设备59.3万元，房屋建筑物237.32万元。

4、预算绩效情况说明。按照湘财绩〔2017〕6号文件要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，并在我县门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我 局在全县农机管理、农机安全监理、农机技术推广服务体系能力建设、农机行业的教育培训和职业技能开发、落实农机购置补贴、推广机械育插秧等惠农惠民政策工作做出了显著成效。2017年我县共办理了农机购置补贴申请1617份，补贴1628台/428.795万元；推广各类农机具4752台（套）；农机总动力达到7.18万台/42.02万千瓦，新推广手扶步进式插秧机21台，高速插秧机1台育秧流水线3台，完成机械育插秧面积9.83万亩；油菜机械播种1.36万亩，机灌面积48.9万亩，创建水稻生产全程机械化示范乡镇2个。全县农业机械幅盖面达80%，拥有农业机械操作技术人员达60%，减轻了农民劳动强度，促进农村劳动力转移，农民增收；确保全县粮食生产安全稳定，促进了农业增产、增效，农民增收20%。

四、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、部门联系方式

              单位地址：江华瑶族自治县冯乘路276号

              邮编：425500

              联系电话：0746-2323717