——2025年8月22日在永州市第六届人民代表大会常务委员会

第二十八次会议上

市财政局局长李群辉

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，现报告2024年全市及市级决算和2025年上半年预算执行情况，请予审查。

一、2024年全市及市级财政决算情况

2024年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，全市财政系统围绕中心大局，聚焦主责主业，积极担当作为，各项工作取得新进展、新成效。

（一）全市财政收支决算情况

1.一般公共预算收支决算情况。2024年，全市一般公共预算收入161.26亿元，上级补助收入354.07亿元，一般债务（转贷）收入65.22亿元，上年结余收入45.95亿元，动用预算稳定调节基金7.59亿元，调入资金44.65亿元（从政府性基金预算调入18.53亿元，从国有资本经营预算调入12.39亿元，从其他资金调入13.73亿元），收入总计678.74亿元；一般公共预算支出558.22亿元，上解上级支出7.38亿元，一般债务还本支出49.9亿元，安排预算稳定调节基金0.98亿元，调出资金12.9亿元，待偿债再融资一般债券结余2.11亿元，年终结余47.25亿元，其中结转下年支出47.25亿元，支出总计678.74亿元，收支平衡。

2.政府性基金决算情况。2024年，全市政府性基金收入150.05亿元，上级补助收入19.54亿元，待偿债再融资专项债券上年结余6.93亿元，上年结余收入7.13亿元，调入资金13.36亿元（从一般公共预算调入12.89亿元，从其他资金调入0.47亿元），专项债务（转贷）收入215.54亿元，收入总计412.55亿元；政府性基金支出267.1亿元，上解上级支出0.17亿元，调出资金18.53亿元，专项债务还本支出89.07亿元，待偿债再融资专项债券结余1.79亿元，年终结余35.89亿元，支出总计412.55亿元，收支平衡。

3.国有资本经营决算情况。2024年，全市国有资本经营收入15.2亿元，上级补助收入0.03亿元，上年结余收入0.06亿元，收入总计15.29亿元；国有资本经营支出2.14亿元，调出资金12.39亿元，年终结余0.76亿元，支出总计15.29亿元，收支平衡。

4.社会保险基金收支决算情况。2024年，全市社会保险基金收入146.99亿元，其中：社会保险费收入76.47亿元，利息收入0.89亿元，财政补贴收入68.67亿元，转移收入0.57亿元，其他收入0.39亿元；社会保险基金支出136.07亿元；收支相抵，当年收支结余10.92亿元，年末滚存结余132.05亿元。分险种来看：城乡居民基本养老保险基金收入29.52亿元，支出20.25亿元，年末滚存结余61.49亿元；机关事业单位基本养老保险基金收入47.30亿元，支出48.64亿元，年末滚存结余5.62亿元；职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入20.25亿元，支出17.80亿元，年末滚存结余37.33亿元；城乡居民基本医疗保险基金收入49.92亿元，支出49.38亿元，年末滚存结余27.61亿元。

5.政府债务情况。省财政厅核定我市2024年政府债务限额1153.98亿元，较2023年新增223.34亿元。截至2024年底，全市地方政府债务余额1147.59亿元，控制在法定政府债务限额以内，政府债务风险总体可控。

（二）市本级财政收支决算情况

1.一般公共预算收支决算情况。2024年，市本级一般公共预算收入29.43亿元，上级补助收入55.5亿元，一般债务（转贷）收入10.32亿元，上年结余收入14.81亿元，调入资金3.3亿元（从政府性基金预算调入0.38亿元，从国有资本经营预算调入1.28亿元，从其他资金调入1.64亿元），动用预算稳定调节基金2.33亿元，收入总计115.69亿元；一般公共预算支出82.52亿元，上解上级支出-1.1亿元，一般债务还本支出6.02亿元，调出资金4.9亿元，待偿债再融资一般债券结余2.11亿元，年终结余21.24亿元，其中结转下年支出21.24亿元，支出总计115.69亿元，收支平衡。

2.政府性基金决算情况。2024年，市本级政府性基金收入44.23亿元，上级补助收入3.94亿元，待偿债再融资专项债券上年结余6.93亿元，上年结余收入1.03亿元，调入资金4.9亿元（从一般公共预算调入4.9亿元），专项债务（转贷）收入68.98亿元，收入总计130.01亿元；政府性基金支出70.81亿元，上解上级支出0.05亿元，调出资金0.38亿元，专项债务还本支出42.17亿元，年终结余16.6亿元，支出总计130.01亿元，收支平衡。

3.国有资本经营决算情况。2024年，市本级国有资本经营预算收入1.27亿元，上年结余收入0.01亿元，收入总计1.28亿元；调出资金1.28亿元，年终无结余，支出总计1.28亿元，收支平衡。

4.社会保险基金收支决算情况。2024年，市本级社会保险基金收入74.96亿元，其中：社会保险费收入41.53亿元，利息收入0.76亿元，财政补贴收入32.14亿元，转移收入0.28亿元，其他收入0.25亿元；社会保险基金支出72.79亿元；收支相抵，当年收支结余2.16亿元，年末滚存结余66.09亿元。分险种来看：机关事业单位基本养老保险基金收入4.79亿元，支出5.61亿元，年末滚存结余1.15亿元；职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入20.25亿元，支出17.80亿元，年末滚存结余37.33亿元；城乡居民基本医疗保险基金收入49.92亿元，支出49.38亿元，年末滚存结余27.61亿元。

5.政府债务情况。省财政厅核定我市本级（含管理区、经开区）2024年政府债务限额332.13亿元，较2023年新增80.43亿元。截至2024年底，市本级地方政府债务余额330.75亿元，控制在法定政府债务限额以内，政府债务风险总体可控。

6.“三公”经费情况。2024年，市本级行政事业单位“三公”经费支出2903.93万元，同比减少79.13万元、下降2.65%，其中：因公出国（境）经费161.74万元，因疫情防控转段，同比增长109.57%；公务用车运行及购置费2263.37万元，同比减少10.66万元、下降0.47%；公务接待费478.82万元，同比减少153.73万元、下降24.3%。

7.预算绩效管理情况。一是紧扣中心大局，强化部署落实。对标省委、省政府、省财政厅及市委、市政府决策部署，出台《永州市“绩效管理巩固年”行动实施方案》，通过高频调度确保各项举措落地见效，获评全省财政系统“绩效管理巩固年”工作先进集体。二是聚焦关键环节，提升管理效能。着力提升绩效目标编制质量，深化事前绩效评估质效，创新推行“部门+科室+评审中心+专家”四方会审机制。持续扩大绩效评价覆盖面与深度，精心遴选市本级“四本”预算中20个项目，涉及资金逾10亿元开展重点评价。三是打造特色品牌，彰显改革亮点。将金洞管理区纳入市级重点评价项目，首次对市辖区--金洞管理区开展财政管理综合绩效评价，通过对“收支管防效”实施全方位评价分析，推动财政管理向规范化、精细化纵深发展。率先探索成本效益分析评价应用，引入中央财大专家团队开展全市性成本效益分析法专题培训，同步启动生活垃圾处理服务费项目试点。四是强化结果应用，提升资金效益。严格问题整改时限，做到“非涉密全公开”，并直接将绩效评价结果与预算调整、预算安排挂钩。如通过对交通运输专项资金（448万元）开展绩效评价，发现部分项目资金实际用途与预算安排不符，2025年将该专项预算压减到370万元。

（三）金洞管理区财政收支决算情况

1.一般公共预算收支决算情况。2024年，金洞管理区一般公共预算收入0.45亿元，上级补助收入3.34亿元，一般债务（转贷）收入0.57亿元，上年结余收入0.48亿元，调入资金0.42亿元（从国有资本经营预算调入0.42亿元），收入总计5.26亿元；一般公共预算支出4.7亿元，上解上级支出-0.03亿元，调出资金0.05亿元，一般债务还本支出0.42亿元，年终结余0.12亿元，其中结转下年支出0.12亿元，支出总计5.26亿元，收支平衡。

2.政府性基金决算情况。2024年，金洞管理区政府性基金收入0.01亿元，上级补助收入0.09亿元，上年结余收入0.09亿元，调入资金0.05亿元（从一般公共预算调入0.05亿元），专项债务（转贷）收入1.33亿元，收入总计1.57亿元；政府性基金支出0.34亿元，上解上级支出10万元，专项债务还本支出0.64亿元，年终结余0.59亿元，支出总计1.57亿元，收支平衡。

3.国有资本经营决算情况。2024年，金洞管理区国有资本经营预算收入0.42亿元，收入总计0.42亿元；调出资金0.42亿元，年终无结余，支出总计0.42亿元，收支平衡。

4.社会保险基金收支决算情况。2024年，金洞管理区社会保险基金收入0.55亿元，其中：社会保险费收入0.35亿元，利息收入35万元，财政补贴收入0.19亿元，转移收入9万元；社会保险基金支出0.69亿元；收支相抵，当年收支结余-0.14亿元，年末滚存结余0.63亿元。分险种来看：机关事业单位基本养老保险基金收入4.79亿元，支出5.61亿元，年末滚存结余1.15亿元；职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入20.25亿元，支出17.80亿元，年末滚存结余37.33亿元；城乡居民基本医疗保险基金收入49.92亿元，支出49.38亿元，年末滚存结余27.61亿元。

（四）回龙圩管理区财政收支决算情况

1.一般公共预算收支决算情况。2024年，回龙圩管理区一般公共预算收入0.51亿元，上级补助收入1.99亿元，一般债务（转贷）收入0.45亿元，上年结余收入0.14亿元，调入资金0.04亿元（从其他资金调入0.04亿元），收入总计3.13亿元；一般公共预算支出2.61亿元，上解上级支出0.02亿元，调出资金0.02亿元，一般债务还本支出0.38亿元，年终结余0.1亿元，其中结转下年支出0.1亿元，支出总计3.13亿元，收支平衡。

2.政府性基金决算情况。2024年，回龙圩管理区政府性基金收入54万元，上级补助收入0.02亿元，上年结余收入0.02亿元，调入资金0.02亿元（从一般公共预算调入0.02亿元），专项债务（转贷）收入0.52亿元，收入总计0.58亿元；政府性基金支出0.3亿元，上解上级支出4万元，专项债务还本支出0.22亿元，年终结余0.06亿元，支出总计0.58亿元，收支平衡。

3.国有资本经营决算情况。2024年，回龙圩管理区无国有资本经营收支。

4.社会保险基金收支决算情况。2024年，回龙圩管理区社会保险基金收入0.14亿元，其中：社会保险费收入0.08亿元，利息收入22万元，财政补贴收入0.06亿元，转移收入10万元；社会保险基金支出0.1亿元；收支相抵，当年收支结余0.04亿元，年末滚存结余0.23亿元。分险种来看：城乡居民基本养老保险基金收入0.02亿元，支出0.01亿元，年末滚存结余0.10亿元；机关事业单位基本养老保险基金收入0.12亿元，支出0.09亿元，年末滚存结余0.13亿元。

（五）永州经开区财政收支决算情况

1.一般公共预算收支决算情况。2024年，永州经开区一般公共预算收入6.24亿元，上级补助收入0.56亿元，上年结余收入0.35亿元，调入资金0.12亿元（从政府性基金预算调入0.12亿元），收入总计7.27亿元；一般公共预算支出5.68亿元，上解上级支出1.28亿元，一般债务还本支出0.01亿元，安排预算稳定调节资金0.07亿元，年终结余0.23亿元，其中结转下年支出0.23亿元，支出总计7.27亿元，收支平衡。

2.政府性基金决算情况。2024年，永州经开区政府性基金收入28.58亿元，上级补助收入6万元，上年结余收入0.04亿元，专项债务（转贷）收入11.69亿元，收入总计40.31亿元；政府性基金支出36.64亿元，上解上级支出0.01亿元，调出资金0.12亿元，专项债务还本支出3.53亿元，年终结余0.01亿元，支出总计40.31亿元，收支平衡。

3.国有资本经营决算情况。2024年，永州经开区国有资本经营预算收入0元，上级补助收入21万元，上年结余收入52万元，收入总计73万元；国有资本经营预算支出21万元，年终结余52万元，支出总计73万元，收支平衡。

4.社会保险基金收支决算情况。2024年，永州经开区社会保险基金收入0.1亿元，其中：社会保险费收入0.09亿元，利息收入8万元，财政补贴收入51万元，转移收入17万元；社会保险基金支出0.08亿元；收支相抵，当年收支结余0.02亿元，年末滚存结余0.74亿元。分险种来看：城乡居民基本养老保险基金收入0.07亿元，支出0.05亿元，年末滚存结余0.42亿元；机关事业单位基本养老保险基金收入0.03亿元，支出0.03亿元，年末滚存结余0.32亿元。

二、2024年预算执行效果及落实市人大决议情况

2024年，我们认真贯彻中央、省、市相关决策部署，对照市人大有关决议和财政经济委员会审查意见，强力推进财政管理改革“四大攻坚”，扎实开展“绩效管理巩固年”行动，有力有序保障大事要事支出，全力推动全市经济社会高质量发展迈出新步伐。

（一）立足财源谋增长，财税收入稳中有进。坚持“开源节流”，统筹应对经济下行压力与政策调整影响，构建全市财政收入“一盘棋”格局。一是多措并举拓源增收。高规格推动市本级开源节流方案落地，优化部门权责配置，实施动态评价机制。统筹跑项争资、税费清缴、资源盘活等“六大工程”，2024年地方收入总量保持全省第7位，税收占比62.01%、超省均0.7个百分点。二是创新盘活国有“三资”。构建“三资”全周期管理体系，优化“永州智慧国资”平台，实现盘活收益109.49亿元（市本级17.55亿元），超额完成年度目标。包装风光、土地等八类资源项目，通过“永投资”平台对外推介，《湖南永州推动资源资本双向奔赴》获国家级媒体报道。三是向上争资成效显著。争取上级转移支付354.07亿元，同口径增长1.11%；争取专项债等四类资金165.65亿元，居全省第2位；中央竞争性项目争资38.18亿元，创2021年以来新高。

（二）立足实际优结构，重点支出保障有力。坚持“有保有压”，树牢过紧日子思想，优化财政资源配置。一是集中财力办大事。强化财政保障推进“两重”“两新”送解优专项行动，储备“两重”项目411个、国债需求323.26亿元；争取以旧换新资金2.36亿元，拉动消费20.76亿元。支持天子山抽水蓄能、邵永高铁等重大项目建设，助力获批陆港型国家物流枢纽承载城市。二是民生支出占比稳定。九大类民生支出438.63亿元，占比78.58%。构建“永就业365”体系，扩大教育医疗供给，支持“三医联动”改革。政策性农业保险保费规模达4.73亿元，创新“蔬菜担”业务，果蔬出口货值138.9亿元，居全国地级市前列。三是惠企政策精准落地。科技支出同比增长30.4%，撬动知识信用贷款9.83亿元，新增专精特新企业87家。落实减税降费11.8亿元，惠及6.56万户次。新增创业担保贷款6.16亿元，带动就业1.4万人。

（三）立足底线防风险，政府债务总体可控。坚持“控增量、化存量、防爆雷，促发展”，牢牢守住风险底线。一是从严管控债务新增。连续四年开展违规举债和虚假化债专项整治，落实市县重大政府性投资项目资金来源评估论证，联审压减或暂缓政府投资项目23个、涉及投资额8.22亿元。二是稳妥化解债务存量。持续开展债务“降成本优结构”攻坚，争取置换债90.25亿元，节约利息2.18亿元，化解隐性债务102.38亿元，超额完成年度化债任务。三是提升债券使用效能。储备专项债项目345个、需求326.63亿元，发行专项债116.27亿元支持119个项目，其中邵永铁路（永州段）成功发行专项债20.4亿元。四是持续完善防控机制。全口径债务成本降至3.94%，节约利息超5亿元。按期兑付非标债务53亿元，无债务违约和舆情事件。压减平台公司28家，超额省定任务2家。完善“1+N+X”化债方案，落实“631”防控机制，做大市本级债务平滑基金，年度归集资金4200万元。

（四）立足质效促规范，财政治理提档升级。坚持“管理挖潜、花钱问效”，推进财政治理现代化。一是深化重点改革。实施“四大攻坚”行动，建立“月度讲评”机制，增强狠抓落实效能。全面推行零基预算改革，制定市县两级大事要事保障清单，破除部门壁垒，完善教育、医疗等领域中心城区财政体制。政府采购实现全流程电子化，财政电子票据改革领跑全省。二是夯实管理基础。开展惠农补贴专项检查、财会监督集中整治，完善“互联网+监督”体系，市本级及3县获评全省财会监督突出集体，财政评审审减率达21.81%，市本级节减各类低效支出6500万元，政府采购节约资金3.41亿元，财政供养人员较上年减少2%。三是强化队伍建设。推进党风廉政建设，大兴调查研究之风，巩固“镜鉴”以案促改警示教育成果，调研成果获省财政厅系统调研一等奖，形成13篇可复制经验。

总的来看，2024年全市财政组织收入有为，向上争资有效，促进发展有力，风险防控有序，财政高质量发展的底色更亮、底气更足，但也存在不少困难和问题，如收入支撑持续减弱，财税收入指标与年初预期存在较大差距；部分支出碎片化、零散化，分配不优、重点不突出的问题依然存在，中心城区财政体制机制还有待进一步优化；部分单位落实过紧日子要求还有差距，财政“紧平衡”难度加大等。我们将保持干字当头，抓改革、谋创新、促发展，以财政业务管理水平和财政队伍整体素质“两个提升”，财政治理体系和治理能力方面“五个突破”务实加以解决和改善。

三、2025年上半年预算执行情况

（一）一般公共预算

1.全市情况。1-6月，全市地方一般公共预算收入完成84.8亿元、下降8.2%，其中：地方税收44.59亿元、下降21.7%，非税收入40.21亿元、增长13.6%。全市共争取到上级一般性转移支付和专项转移支付收入282.61亿元，为上年全年总额（343.91亿元）的82.18%、增长0.96%。

全市一般公共预算支出271.61亿元、下降3.5%。与民生相关的支出210.88亿元，占总支出的比重为77.64%。

2.市本级情况。1-6月，市本级地方一般公共预算收入完成13.0亿元、下降4.9%，其中：地方税收6.99亿元、增长4.3%，非税收入6.01亿元、下降13.8%。市本级共争取到上级一般性转移支付和专项转移支付收入54.02亿元，为上年全年总额（52.99亿元）的101.94%。

市本级一般公共预算支出38.61亿元、增长7.0%。与民生相关的支出29.92亿元，占总支出的比重为77.51%。

3.金洞管理区情况。1-6月，金洞管理区地方一般公共预算收入完成0.22亿元、增长115.4%，其中：地方税收0.04亿元、增长44.0%；非税收入0.18亿元、增长142.5%。金洞管理区共争取到上级一般性转移支付和专项转移支付收入2.55亿元，为上年全年总额（3.3亿元）的77.27%、增长6.81%。

金洞管理区一般公共预算支出2.57亿元、增长21.4%。与民生相关的支出1.78亿元，占总支出的比重为69.30%。

4.回龙圩管理区情况。1-6月，回龙圩管理区地方一般公共预算收入完成0.23亿元、增长1.1%，其中：地方税收0.04亿元、增长40.4%，非税收入0.19亿元、下降4.5%。回龙圩管理区共争取到上级一般性转移支付和专项转移支付收入1.42亿元，为上年全年总额（1.96亿元）的72.45%、增长8.72%。

回龙圩管理区一般公共预算支出1.23亿元、下降12.2%。与民生相关的支出0.96亿元，占总支出的比重为78.48%。

5.永州经开区情况。1-6月，永州经开区地方一般公共预算收入完成3.53亿元、增长3.3%。其中：地方税收3.25亿元、增长5.8%，非税收入0.28亿元、下降18.8%。经开区共争取到上级一般性转移支付和专项转移支付收入0.97亿元，为上年全年总额（0.54亿元）的179.63%、增长129.13%。

永州经开区一般公共预算支出1.27亿元、下降7.0%。与民生相关的支出0.18亿元，占总支出的比重为13.92%。

（二）其他三本预算

1.政府性基金预算方面。全市收入完成20.46亿元、增长5.22％，支出完成74.55亿元、下降5.32%。其中，国有土地使用权出让收入完成17.71亿元、增长1.93%，支出完成35.39亿元、下降4.4%。

市本级收入完成5.05亿元、增长20.07%，支出完成16.78亿元、增长119.29%。其中，国有土地使用权出让收入完成4.54亿元、增长38.81%，支出完成6.90亿元、增长23.26%。

金洞管理区收入完成0.01亿元，支出完成0.07亿元。回龙圩管理区收入完成0.01亿元，支出完成0.07亿元。永州经开区收入完成1.20亿元、增长90.68%，支出完成8.80亿元、下降8.75%，其中国有土地使用权出让收入完成0.75亿元、增长357.21%，支出完成5.77亿元、增长38.05%。

2.国有资本经营预算方面。1-6月，全市收入完成2.93亿元，支出完成0.75亿元。市本级、回龙圩管理区、永州经开区收入和支出分别完成0亿元。金洞管理区收入完成0.10亿元，支出完成0亿元。

3.社保基金预算方面。1-6月，全市收入85.12亿元，支出60.81亿元，滚存结余156.36亿元。分险种来看：全市城乡居民基本养老保险基金收入16.43亿元，支出11.45亿元，滚存结余66.48亿元；机关事业单位基本养老保险基金收入24.76亿元，支出25.15亿元，滚存结余5.22亿元；职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入10.90亿元，支出7.22亿元，滚存结余41.02亿元；城乡居民基本医疗保险基金收入33.03亿元，支出16.99亿元，滚存结余43.64亿元。

市本级收入46.74亿元，支出27.15亿元，期末滚存结余85.67亿元。金洞管理区收入0.35亿元，支出0.40亿元，期末滚存结余0.59亿元。回龙圩管理区收入0.10亿元，支出0.05亿元，期末滚存结余0.28亿元。永州经开区收入0.04亿元，支出60万元，期末滚存结余0.78亿元。

（三）预算执行特点

1.企稳信号初显，收入筑底回升。1-6月，全市地方收入虽仍处于负增长区间，但降幅较上月有所收窄，释放积极信号。累计完成年初预算的50.6%，基本实现“时间过半、任务过半”目标。从区域看，14个县市区中，冷水滩、新田、回龙圩、金洞、经开区等5地收入增幅率先回正，其余地区虽仍为负数但回升势头已现。收入质量方面亦有所改善，全市非税收入占比为47.4%，较一季度环比下降7.5个百分点。

2.税收深度调整，行业冷热分化。地方税收收入持续承压，1-6月同比下降21.7%，仅完成年初预算的41.9%，落后序时进度8.1个百分点。增值税、企业所得税等主体税种及“土地四税”减收明显。行业维度分化突出，第一、第二产业全口径税收保持增长，其中：一产增幅高达94.84%、增收1856万元，二产微增0.57%、增收1712万元，纺织、石油加工、有色冶炼、仪器仪表等细分行业贡献显著；第三产业则下滑23.9%、减收13.9亿元。

3.民生保障有力，支出韧性较强。全市一般公共预算支出完成271.6亿元，民生支出占比稳定在77.64%，与去年同期基本持平，凸显支出结构向民生领域持续倾斜的韧性。教育、社保和就业、卫健、农林水等支出保持较大规模，民生“保障网”越织越牢，乡村振兴衔接资金用于产业比例超60%，资金拨付比例达35%。节能环保支出同比增长34%，主要用于污染防治支出2.27亿元，支持深入打好污染防治攻坚战。

四、2025年下半年工作要点

面对复杂严峻的财政经济形势与艰巨繁重的改革发展任务，全市财政系统将坚决贯彻市委、市政府决策部署，紧扣“保平衡、防风险、促发展、惠民生”核心目标，锚定全年地方收入增长4%的预期，迎难而上，精准发力，以更精细、更高效的财政管理服务全市发展大局。

（一）开源挖潜稳大盘，确保财政运行稳健。聚焦收入目标，实施收入提质攻坚。全力稳定税收基本盘，深挖增收潜力。强化对制造业、建筑业等支柱产业的税源监测与服务，建立重点企业“一企一策”帮扶机制。精准落实助企纾困政策，助力企业增效、税基稳固。强化税收共治，加强部门协同，重点抓好土地增值税清算、契税清缴及耕地占用税征管。科学拓展非税收入渠道，大力盘活行政事业单位闲置资产和特许经营权等资源。加强市县两级收入统筹调度，对困难县区“一县一策”精准帮扶指导，全力挖掘潜在财源。

（二）精准滴灌保民生，提升支出保障效能。优化支出结构，确保资金直达发展急需、民生所盼。用好用足上级转移支付、增发国债等资金，重点保障就业、基本民生、制造业、科技创新等领域。实施民生支出进度“红黄绿”预警，对滞后县区强化约束。深化零基预算改革，强化“大事要事保障清单”刚性约束，坚持“三保”支出优先，严控一般性支出，大力压减非急需非刚性项目，统筹更多资金用于弥补教育、医疗等民生短板。调校支出节奏，统筹保障“两重”项目、“两新”行动及乡村振兴等资金需求。强化预算约束与执行监控，完善支出审核，全面推行项目资金绩效管理，将重大建设项目纳入重点监控，强化绩效结果运用。

（三）多措并举防风险，筑牢财政安全底线。坚决守住不发生系统性风险的底线。积极争取上级政策资金支持，确保完成年度隐性债务化解任务。规范融资平台举债，坚决杜绝新增隐性债务。用好金融支持化债政策，合规缓释融资平台到期债务风险，持续推进降本增效。加快推进融资平台数量和金融债务压降。强化专项债券“借、用、管、还”全周期管理，加快项目建设和支出进度，确保形成有效投资和收益。做实专项债项目偿债来源，严防偿付风险向财政转移。常态化监测库款运行，对保障水平低的县区及时预警干预，确保库款安全。

（四）固本培元强根基，提升财政治理能力。突出政治引领，树牢正确政绩观，持续推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育，持续巩固拓展学习教育成果。深入开展财政管理“强基固本”行动，一体推进风险防控、问题整改与长效机制建设，构建严密管理链条，保障财政稳健运行。着力破解市县财政队伍结构性矛盾，加大专业培训和优秀年轻干部培养选拔力度，提升履职能力。完善激励约束机制，营造担当实干、奋发有为的良好氛围。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我们将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，进一步增强信心、保持定力、锐意进取，以更加深入、主动、精细的工作作风，全力抓好预算执行和财政改革发展各项任务，切实提升财政管理效能和政策效能，为全市经济社会高质量发展贡献坚实的财政力量！