第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计10793.02万元。与2019年相比，增加1467.99万元，增长15.74%，主要是因为受物价上涨、新冠肺炎疫情等因素影响，给困难群众对象发放价格临时补贴。同时，为进一步巩固脱贫攻坚成果，城乡低保、特困供养对象保障标准进行了全面提高。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10793.02万元，其中：财政拨款收入10793.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10793.02万元，其中：基本支出10648.92万元，占98.66%；项目支出144.09万元，占1.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计10793.02万元，与2019年相比，增加1467.99万元,增长15.74%，主要是因为受物价上涨、新冠肺炎疫情等因素影响，给困难群众对象发放价格临时补贴。同时，为进一步巩固脱贫攻坚成果，城乡低保、特困供养对象保障标准进行了全面提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出10648.92万元，占本年支出合计的98.66%，与2019年相比，财政拨款支出增加1323.89万元，增长14.20%，主要是因为受物价上涨、新冠肺炎疫情等因素影响，给困难群众对象发放价格临时补贴。同时，为进一步巩固脱贫攻坚成果，城乡低保、特困供养对象保障标准进行了全面提高。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出10648.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出10641.48万元，占99.93%;农林水（类）支出1.44万元，占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为10648.92万元，支出决算数为10648.92万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算为259.25万元，支出决算为259.25万元，完成年初预算的100%

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为449.74万元，支出决算为449.74万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

年初预算为492.37万元，支出决算为492.37万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为492.29万元，支出决算为492.29万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为2028.94万元，支出决算为2028.94万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。

年初预算为2474.53万元，支出决算为2474.53万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为2080.11万元，支出决算为2080.11万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为415.12万元，支出决算为415.12万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出10648.92万元，其中：人员经费784.23万元，占基本支出的7.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费207万元，占基本支出的1.94%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为14万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为14万元，支出决算为14万元，完成预算的100%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为14万元，全年共接待来访团组346个、来宾3014人次，主要是业务工作活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入144.09万元；年初结转和结余0万元；支出144.09万元，其中基本支出0万元，项目支出144.09万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

对照零财绩〔2021〕1号文件规定的考核指标，本单位从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2020年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分96分，具体情况如下： 

1、预算配置方面 

在职人员控制率：编制数77人，在职人员77人，在编制控制范围内，在职人员控制率为100%。 

“三公经费”变动率：三公经费本年预算数14万元，上年预算数14万元，“三公经费”变动率为0%，控制较好。 

2、预算执行方面 

预算完成率：2020年年初预算10793.02万元，本年追加预算0万元，年末结余0万元，预算完成率100%。 

新建楼堂馆所有关控制率：无新建楼堂馆所情况。 

3、预算管理方面 

公用经费控制率：2020年本单位预算管理各项指标控制较好。剔除绩效评价审计服务等应属项目支出的金额，实际支出公用经费总额207万元，预算安排公用经费总额207万元，公用经费控制率100%。 

“三公经费”控制率：“三公”经费实际支出数为14万元，预算安排数14万元，“三公”经费控制率为100%。 

政府采购执行率：政府采购预算数10万元，实际政府采购金额10万元，政府采购执行率100%，实现了应采尽采。 

管理制度健全性：严格落实《零陵区民政局机关财务管理办法》等有关管理制度，规范财务审批程序，推行公务卡结算。修订印发《零陵区民政局机关公务接待实施细则》，进一步严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核。建立健全政府购买制度，严格购买服务审批程序和购买标准。

资金使用合规性：配合派驻纪检组开展干部作风突出问题专项整治，严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。积极配合相关审计工作，对审计提出的问题认真整改，落实到位。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。

预决算信息公开性：加快预算执行，盘活存量资金，减少追加资金。真实准确编制部门预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门预决算信息透明度进一步提高。（《2020年度部门整体支出绩效评价报告》附后）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出207万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2万元，用于召开全区民政工作会议，人数60人，内容为安排部署2020年全区民政工作目标和工作要点；开支培训费2万元，用于开展业务技能培训，人数12人，内容为开展儿童督导、换届选举等培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、主要职能。

作为区人民政府工作部门，我局的主要职责为： 

1、贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策；起草民政规范性文件，拟订全区民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、承担依法对全区社会组织登记管理和监察责任。

3、拟订全区社会救助规划、办法；负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作；负责农村五保供养和敬老院建设工作；负责城乡社会救助体系建设工作。

4、拟订全区城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关办法并组织实施；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导、组织城乡社区建设和服务管理工作；推动村（居）政务公开和基层民主政治建设；指导基层群众自治组织和社区干部的表彰。

5、拟订全区行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施；负责行政区域界线的勘界和管理工作；负责全区法定行政区域界线争议的调处工作；负责地名管理工作。

6、拟订全区社会福利事业发展规划、办法并组织实施；指导全区社会福利机构的建设和管理；组织实施社会福利企业认定标准和落实相关扶持政策；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作；组织实施福利彩票发行管理实施办法并指导发行；组织实施福利彩票公益金使用管理具体实施办法并指导使用；组织拟订促进慈善事业发展的规划、办法；组织、指导社会捐助工作。

7、贯彻执行国家、省的婚姻登记、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作；指导救助管理站的建设。

8、会同有关部门按规定拟订全区社会工作发展规划、职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全区基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。

9、负责区民政经费的管理和合理使用；负责民政经费的审计和监督；负责民政统计工作。

10、协调老龄工作法律法规、规章和方针政策的贯彻执行；起草老龄工作规范性文件，编制全区老龄事业发展规划并组织实施和监督检查。

11、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

2、机构设置情况。

1、我单位共有内设股室9个， 1个财务独立核算单位，车辆编制0辆。

2、2020年实有在岗人员77名：其中公务员及参照公务员管理人员14名，事业人员63名。离退休人员36名。遗属人员3名。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

我单位2020年为各类民政救助对象42000人，发放相关补助、补贴9657.7万元。充分保障我区各类民政救助对象的基本生活，维护社会的稳定。设定的部门整体支出绩效目标：

目标1，保障各类民政对象的各类补助、补贴资金的及时发放；

目标2，审核、认定各类民政对象；

目标3、做好各类政策宣传工作，维护社会稳定；

目标4，对各类民政对象进行动态管理，及时办结各类民政专项业务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年我单位支出10793.02万元，其中，基本支出10648.93万元，项目支出144.09万元。

（二）项目支出情况

2020年我单位项目支出144.09万元，来源为福利彩票公益金，用于我区“一老一小”福利事业项目支出。本支出为非基建类项目。

三、政府性基金预算支出情况

2020年我单位项目支出144.09万元，来源为福利彩票公益金，用于我区“一老一小”福利事业项目支出。本支出为非基建类项目。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

截止2020年底，我区共有城市低保4685人；农村低保9038人；特困人员供养4069人；孤儿41人，事实无人抚养儿童388人；百岁老人及高龄补贴1575人；发放临时救助款4915人次；发放残疾人两项补贴13420人次；慈善救助1262人次；流浪乞讨人员救助631人次；发放基本养老服务补贴1833人次；办理结离婚登记4362对；建设和维护养老床位数3617张。全年共发放发放相关补助、补贴9657.7万元。资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范，有效保障了各类民政救助对象的切身利益。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

无

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

按区财政局绩效评价股要求，在相关社会公共平台或网站予以公开。

十、其他需要说明的情况

无