一、基本情况

（一）单位基本情况

1.年度目标总任务及主要目标

围绕区委中心工作，凝聚全区广大青年，积极发挥桥梁作用，着力构建“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的工作格局。

行使中共永州市零陵区委赋予的领导全区共青团和少先队工作的职权，对全区性青年社团组织进行指导和管理。

参与制定全区青少年发展规划和青少年工作的规范性文件；对全区青少年教育培训基地、活动阵地、服务机构的建设进行规划和管理。

关心青少年利益，代表和维护青少年的合法权益；组织指导有关青少年事务的法律、法规的贯彻实施；协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

调查青少年思想动态和青年工作状况，研究全区青少年工作理论和思想教育问题，并提出相应对策，为党和政府决策提供依据。

协助政府教育部门做好中小学生的教育管理工作，组织开展健康有益、形式多样、青少年喜爱的活动，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

动员、组织和带领全区团员青年投身社会主义物质文明和精神文明建设、充分发挥好共青团组织的生力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团委部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督。

负责全区团的组织建设和队伍建设；负责组织团员青年和团的干部的培训教育；协助党组织培养、管理 、选拔团的干部，积极向党组织推荐输送优秀青年和优秀团员。

宣传推介青少年模范人物和先进青少年集体；引导广大青少年立足岗位，在实践中建功成才。

组织开展希望工作宣传、筹资和救助工作。

2.机构人员情况

零陵团区委内设办公室及下属事业单位区青少年网络文化发展中心。2022年零陵团区委实有在职人员5名。其中行政编3名，事业编2名。

（二）单位年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

1.单位年度整体支出绩效目标

进一步共青团改革，履行好共青团工作职能，组织青少年凝心聚力跟党走，大力提高青少年科学文化素质；推动志愿服务活动，进校园、进农村、进社区积极开展各类形式多样的志愿服务活动，当好党的助手后备军。广泛开展“三五”学雷锋，关爱重点青少年等活动；加强团组织自身建设，注重加强团干部培训工作，提升整体素质。

2.专项资金绩效目标

少工委发展事业经费专项绩效目标：加大少先队辅导员的培训力度；为全区少先队员开展服务；开展有利于少先队员健康成长的活动。

青少年事业发展经费专项：加大团干部的培训力度；为全区青少年开展服务；逐步完善“青年之家”建设；开展有利于青少年健康成长的活动。

乡镇团委经费专项：保障乡镇、街道团委开展服务青年活动。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年本部门基本支出数114.27万元，主要是一元捐捐助资金、志愿者服务站工程款以及保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出情况

2022年本部门项目支出34.6万元，其中：

少工委工作经费项目2.5万元，主要用于加大少先队辅导员的培训力度；为全区少先队员开展服务；开展有利于少先队员健康成长的活动。

乡镇团委经费项目24万元，主要用于保障乡镇、街道团委开展服务青年活动等。

青少年事业发展专项经费项目8.1万元，主要用于加大团干部的培训力度；为全区青少年开展服务；逐步完善“青年之家”建设；开展有利于青少年健康成长的活动。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标实现产出和取得效益的情况

1、强化政治引领，引导广大青年坚定不移听党话、跟党走。一是坚持思想武装青年。开展“喜迎二十大”“学习二十大”和各类主题宣讲活动60余场，覆盖青少年群体3万余人。组织“青年大学习”网上主题团课学习，参学团员青年达48万。组织中小学、返乡大学生6.3万余人开展“清明祭英烈”等爱国主义教育。二是抓好重点思想教育。积极组织全区各行业优秀青年拍摄《光荣啊中国共青团》宣传片，献礼建团100周年。建立健全青年讲师团宣讲制度，全面启动零陵共青团系统“学习二十大”青年宣讲活动。三是强化思想阵地建设。截至目前，团属微信公众号“零陵共青团”用户数突破6万，发稿突破500篇，总阅读量达到70.2万。零陵区“11.02”疫情期间，先后推出20余篇深度报道，阅读量达20余万。12月8日，湖南团省委官方微信公众号发布了全省县级团组织微信公众号综合影响力排行榜11月榜，“零陵共青团”位列全省县级团组织微信公众号综合影响力排行榜第1名。四是注重榜样力量引领。广泛开展争创青年“号岗手”“两红两优”、少先队“三优”“红领巾奖章”等系列活动，今年共推报选树“全国优秀少先队辅导员”“省级优秀共青团干、青年岗位能手、‘七彩假期’优秀团队和志愿者”“市级优秀共青团干、优秀共青团员、五四红旗团委、文明交通示范岗、文明交通标兵、青年岗位能手、青年安全生产示范岗和青少年维权岗”和区级优秀个人（集体）170余个。五是加强团员青年培训交流。举办“青马工程”和少先队辅导员培训班、五四青年节、大学生返家乡观摩交流、海峡两岸陆配子女夏令营等系列主题活动，强化青少年思想政治理论和实践教育。六是强化团干部培育。自县域共青团基层组织改革以来，共有8名优秀共青团干部得到提拔重用。其中，2名团区委干部分别任乡镇（街道）党政正职和区直正科级单位正职，4名乡镇（街道）团（工）委书记提拔担任乡镇（街道）党政班子副职，2名学校团干部提拔担任中小学校副校长，新吸纳2名团干部为区人大代表和政协委员。

2、聚焦发展大局，凝聚广大青年聚焦发展最前线、最前沿。

一是迎难而上深入疫情防控一线。零陵区“11.02”疫情发生后，共派出青年志愿者1.3万余人次，累计服务时长达近5.2万小时，服务群众约15万人；接收捐赠爱心生活防疫物资累计达18万元。联合区委组织部组建了17支“疫”呼“红”应代跑团下沉社区开展志愿服务，累计完成超过5.7万次配送，总金额达700余万元。团区委党支部被零陵区委评为全区疫情防控工作先进基层党组织。二是积极助力投身文明城市创建。常态化开展宣传服务、咨询指引等文明创建志愿服务，参与并协助督导交通路口文明劝导志愿者服务。积极参与市级青年文明交通示范岗、青年文明交通标兵创建活动。今年成功创建2021年永州市“青少年零犯罪零受害”示范社区2个。三是多措并举助力乡村振兴。推进“共青团+邮储银行”助力乡村振兴战略合作，为全区农村青年提供创业贷款120万余元。开展农村人居环境专项整治志愿服务活动，参与志愿者700余人，累计志愿服务时长5000余小时，入户宣传、帮扶近6000户，清理生活垃圾400余顿，整治庭院杂物乱摆224处，铲除小广告、破损宣传标语500多处。四是精心策划丰富志愿服务主题。组织全区团组织开展河小青、暖冬行动、自护教育、爱心助考、垃圾分类、学雷锋、七彩假期等主题突出、特色鲜明的志愿服务活动20余项，全年累计开展主题志愿服务活动100余场，3000余名志愿者参与，服务时长达5000余小时，累计服务1.2万余人次。

3、提升服务质量，帮助广大青年不断为其解难题、办实事。

一是关爱青年心理健康。开展线上、线下心理教育宣讲行动20余次，累计服务学生5000余人。二是加强青年权益维护。联合全区各中小学开展防性侵安全教育活动170余场。三是服务青年爱心助学。拨付2021年“希望工程”一元捐助学金12.75万元，开展“芙蓉学子”“国之栋梁”“我的大学梦”“阳光育苗”等系列助学活动，共资助246名贫困学生。2022年筹集“希望工程”一元捐款项14.2万元，预计资助贫困学生200余名。四是关心青年结交朋友。开通“团团帮你找对象”专栏，已发布4期活动，累计阅读量1.2万。五是关注青年就业择业。开设“团团帮你找工作”专栏，为广大青年提供第一手企业用工信息，已发布推文6篇，累计阅读量1.6万。六是关心青年产业发展。开设“团团陪你逛零陵”专栏，集中宣传全区文化旅游成果和农特副产品，已发布推文14篇，累计阅读量1.5万。

七、存在的问题及原因分析

（一）部门整体

1.支出科目设置不够明显，不能完整披露专项资金使用情况。

2.部分资金收入是上年度的，导致今年收支超过年初部门预算。

（二）项目支出

项目经费拨付不及时，费用拨付不到位，致使项目开展困难。

八、下一步改进措施

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。

要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考今年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量。

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

（三）加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。

按区财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节提出《内部控制缺陷清单》；通过清理制度完善各项《内部控制制度》。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

无