2022年度零陵区机关幼儿园整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：零陵区机关幼儿园

一、基本情况

（一）单位基本情况

1.人员编制：零陵区机关幼儿园为全额拨款事业单位，核定编制数31人，2022年末全园在岗人员111人，其中：在职在编人员29人，借调16人，劳务派遣人员57人，见习人员9人，另有退休人员5人。

2.机构设置：内设职能部门5个：园长室、办公室、教研室、科学探索室、财务室。

3.主要职能：（（1）认真贯彻落实《幼儿园教育发展指导纲要》《3-6周岁幼儿学习与发展指南》。

（2）完成全年幼儿的学前教育工作计划，积极与外界沟通，办出本园特色。

（3）体、智、德、美诸方面的教育互相渗透，有机结合。

（4）遵循幼儿身心发展的规律，符合幼儿的年龄特点，注重个体差异，因人施教，引导幼儿个性健康发展。

（5）为学龄前儿童提供保育和教育服务，进一步加强和完善学前教育，将全市名园的优势发扬光大。

（二）单位年度整体支出绩效目标

1、保证全园保育教育工作正常运行。

2、认真贯彻落实《幼儿园发展纲要》《3-6岁幼儿学习与发展指南》，对我园幼儿德智体美诸方面的教育进行有机结合互相渗透，遵循幼儿身心发展规律，注重个体差异，因人施教，引导幼儿个性健康发展，为学龄前儿童提供保育教育服务，继续发挥我园的市名园优势，对我区的幼儿学前教育工作起到示范引领作用，继续保持“湖南省保育教育规范园”的荣誉称号。

3、注重加强师资培训，促进全体教职工遵纪守法爱岗敬业，组织教职工及退休人员进行各种文体活动，提升我园整体素质，保障我园安定团结，有力地维护我园市精神文明单位的光荣称号。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年零陵区机关幼儿园基本支出为917.92万元，其中人员支出348.87万元，公用经费569.05万元。

（二）项目支出情况

2022年零陵区机关幼儿园项目支出307.74万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

     无

五、社会保险基金预算支出情况

     无

六、部门整体支出绩效情况

2022年，我单位紧紧围绕区委、区政府的中心工作，在区教育局的正确指导下，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出绩效总体较好。

1.在预算配置控制方面，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额与上年持平。在预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本年单位预算未进行预算相关事项的调整，单位预算资金均按规定管理使用。在预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、公务接待等内部管理制度，执行总体较好。

2.幼儿教育工作取得新成效。（1）认真贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南精神》，深化教育教学改革，树立创新意识，用先进的教育理念，依法办园，规范办园；在全区公办幼儿园办园水平评选中被评为优秀幼儿园；顺利通过了省、市示范性幼儿园的复评督导检查，在秋季开学督导检查中被区教育局评为先进单位，在永州市教育督导与评价协会授予“常务理事单位”的基础上， 本年度被永州市人民政府教育督导室聘为永州市教育督导评估专家；同时被永州市教育局教师工作与师范教育科聘为永州市学科带头人评选工作评委；继续保持永州市名园的荣誉称号，陈志鹃园长保持永州市“名园长”；继续保持“湖南省保育教育规范园”、“永州市精神文明单位”光荣称号；通过教学观摩、同题异构、跟班学习、业务培训、送课下乡、师徒结对、网上交流等形式，实现优质学前教育资源分享，充分发挥了示范性幼儿园的示范、引领、辐射作用，促进了我区学前教育的稳定发展。

（2）以师为本，优化教师队伍，因疫情原因，本学年大部分培训以线上培训为主，线下培训为辅，通过学习、交流，让教师们在不断的学习中探索职业内涵，提高专业水平，一年来，我园教师先后参加线上国培2次共3人次；线上省培3次共81人次，线下省培1次共1人；线下市培2次共3人次，线上市培1次共32人；区培2次共30人次，园本培训180人次。我园还根据教师的不同层次与需求组织开展内容丰富、形式多样的园本培训，让教师们在不断的学习中探索职业内涵，提高专业水平。科学、合理的安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高工作质量，幼儿园教育教学活动得到孩子和家长以及周边居民的广泛好评；开展丰富多彩的工会活动，增强了教师的凝聚力

（3）实行教育与保育相结合原则，对幼儿实行体、智、德、美诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展，遵循幼儿身心发展规律符合幼儿的年龄特点，注重个人差异，因材施教，引导幼儿个性发展，健康发展。在日常教学中，以多种方式引导幼儿认识、体验并理解基本的社会行为规则，学习自律，树立规则意识；结合日常生活，开展安全教育，提高幼儿自我保护的意识与能力。我园根据幼儿的年龄特点和学习特点选择幼儿感兴趣的，贴近幼儿生活的主题内容，通过自主探索和主动发现，引导幼儿在愉快的体验中获得成功与发展。本年度，成功组织了各类型活动，让幼儿在活动中学会爱祖国、爱家人、爱自己、也在活动中锻炼幼儿的各项能力:3月5日：学雷锋志愿活动，大班到敬老院开展敬老爱老活动；3月8日：女神节劳动打卡活动；3月12日：“绿色家园、一起呵护”植树节活动；6月1日：“红色耀中华、精神传后人”六一文艺汇演活动；9月30日：“童心飞扬，喜迎二十大”国庆节系列活动。

本年度三所幼儿园，为零陵区保持公办幼儿园幼儿入学学位853个、城镇居民就业岗位57个，创造了非税收入507.70万元。

（4）及时保养维修添置校园硬件设施，幼儿园社会信誉度持续提升。我单位预算安排的基本支出保障了教学工作的正常运转，完成了年初预算资金的合理使用，有效控制了“三公经费”的支出；建立了完善的固定资产管理制度，配置合理，处置合规；严格遵守各项财经纪律及相关法规，经费支出途径公开透明，公开了预决算，自觉接受群众监督，确保了全市名园的荣誉称号。

七、存在的问题及原因分析

1、预算经费拨付稍有滞后，不利于单位开展正常的日常工作运行。

2、师资配备不足，自聘教职工达57人，在不增加收费的预算资金内，日常运行工作经费足襟见肘，不利于幼儿园保育教育工作的发展和提高。

八、下一步改进措施

不断提高科学编制预算的意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位部门整体支出绩效总体较好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得了较好的制度保障和实施效果。因本单位没有门户网站，请财政代为公开。

十、其他需要说明的情况

 无

零陵区机关幼儿园

2023年2月22日