2022年度零陵区城市管理和合执法局

整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门基本情况

零陵区城市管理和综合执法局是零陵区政府2004年6月根据湘政函〔2004 〕52号批文和永编发〔2004 〕20号文件精神组建的由市、区共管，以区管为主的独立行政执法机构。内设机构7个：办公室（财务装备室）、政工室（督查室）、法制室、燃气热力管理办公室（照明管理办公室）、市政公用管理室、行政管理审批股、废弃物处置和给排水管理办公室（城市园林管理室）；下设执法大队4个（南津渡执法大队、徐家井执法大队、七里店执法大队、朝阳执法大队）。下设3个正股级事业单位（零陵区路灯管理所、数字化城管指挥中心、零陵区市政设施维护站）；下辖事业单位3个：零陵区环境卫生和园林绿化服务中心、永州市朝阳岩公园管理所、永州市怀素公园管理所。

具体行使城区城市规划监察管理、市容环境卫生管理、城市园林绿化管理、市政管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理等方面法律、法规、规章规定涉及到城市管理领域的全部或部分行政处罚权，其中，环卫园林、市政方面的执法权分别委托给区环境卫生和园林绿化服务中心、市政设施维护站实施。

（二）<!--[endif]-->部门年度整体支出绩效目标

紧紧围绕创建全国文明城市工作目标，强化城市管理执法，突出公用事业管理，市容环境持续改观，城市品质不断提升，国卫成果有效巩固，市民获得感、幸福感明显增强。年度整体预算绩效目标：城市市容市貌常态管理、数字城管系统管理转向精细化、开展“禁燃”活动，优化城市环境等目标。

<!--[if !supportLists]-->（三）<!--[endif]-->项目支出绩效目标

1、八台工具车项目：强化秩序管控，提升市容市貌整体水平。牢固树立岗位在路上的管理理念，按照“动态巡控、见人见效”和“精细化、全覆盖、无缝隙”的要求，不断完善执法队员执勤机制，科学划分责任区域，落实管控责任、优化力量组合、强化执法巡查，有效处置各类动态事件。

2、数字化城市管理项目：升级数字城管，推进智慧城管建设。加快推进智慧城管项目建设，通过构建“空间覆盖、信息融合、运转高效、市区联运”的智慧城管系统，为城市管理提供集协同处置、执法监督、应急调度、决策指挥、公众互动为一体的智慧管理大平台，着力预防、管控、解决好城市管理领域中的各类“城市病”。

3、文明劝导员项目：充分发挥广大市民主观能动性，社会反映良好，市民整体素质有所提高。

4、下水道综合养护车项目：零陵区主次干道及背街小巷下水道疏通解决城市排水的效果。

5、污水治理项目：零陵区城区4个污水提升泵站正常运行，确保城市排污管理工作有序运行。

6、牛皮癣广告清洗项目：零陵区主次干道及背街小巷广告达到美观、大方和零污染的效果。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年度局本级基本支出为2909.8万元，其中人员经费2691.68万元、公用经218.12万元。本年度公务接待费支出3.7万元，公务用车运行维护费支出2.86万元。

（二）项目支出情况

2022年我局项目支出为1308.82万元，其中局本级项目支出761.44万元，具体项目支出如下：工具车维护运行专项资金25.7万元、广告清洗保洁专项资金16.3万元、数字化城市管理资金38.23万元,文明劝导员工资专项资金158.79万元、下水道疏通车养护资金7.09万元、污水治理专项资金68.4万元；城管制服专项45.01万元、春节工程项目付款401.92万元；局二级机构路灯管理所智慧照明运行、维护项目支出418.02万元、春节工程项目付款129.36万元。

<!--[if !supportLists]-->三、<!--[endif]-->政府性基金预算支出情况

2022年我局政府性基金预算支出967.08万元，主要执行项目情况是：局本级基础设施项目108万元、局二级机构路灯管理所智慧照明项目859.08万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，我局以党建工作为引领，狠抓队伍建设，紧扣创文、巩卫等重点工作要求，着力围绕“城市管理”这个主题抓各项工作落实，建立健全城市管理长效机制，大力提升城市精细化管理水平，为“一核两轴三圈”战略布局提供良好的市容环境。

（一）党建引领执法，服务凝聚民心

为建设一支政治坚定、作风优良、纪律严明、依法履职、人民满意的城管执法队伍，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党建引领不动摇，扎实推动党建工作与执法业务深度融合。一是狠抓思想政治建设，筑牢最强理想信念。注重强化政治站位，把思想政治教育放在首位，开启“线上+线下”全方位优学模式，认真开展中心组理论学习和每月主题党日活动，抓实“三会一课”，提升全局党员理论素养。积极响应区委实施的“党建+”工程，在全局广泛开展“真抓实干、担当作为”作风建设年活动以及“五讲五比”活动。二是创新执法模式，构建最优工作机制。我局主动改进执法方式，构建了“全天候、常态化”执法新格局。在九个执法大队分别设立党员监督岗，每次执法由1名党员骨干担任执法监督员，4名党员担任执法队员。通过党员监督执法，减少执法矛盾90%。三是建立党员示范街，推动干事超能力。按照区域划分，建立东山景区等5条党员示范街，让党员在服务群众上比、学、赶、超。通过打造机关品牌党建，提升执法服务方式，按照“三表率一模范”机关创建活动要求，深入开展党建+执法服务品牌。

（二）整治“脏乱差堵”，提升城市总体形象

一是整治占道经营。组织开展了市容秩序集中整治，累计劝导流动摊贩1.4万余起、依法登记保存违章经营的工具240余件、取缔马路市场3处、规范修车和洗车场所19处。同时，在去年的基础上，继续实施廻龙塔路、徐家井路、前进南街、百万庄3号路、黄盖路、荔枝东路、杨梓塘路等7处季节性农副产品临时销售点以及潇水东路苗木交易市场、大西门夜市、麻元临时蔬菜批发市场、羊角山路早市市场、天誉华府临时销售点、零陵古城等6处便民销售点。二是整治广告店牌。加强巡查，对存在安全隐患、影响市容市貌的临街店牌和大型户外广告进行清查和处理，累计拆除店牌40处、大型违章广告牌30处、大型墙体布幅广告16处、乱挂横幅619余条，面积约13800平方米。三是治理城市“牛皮癣”。安排专项经费，将城区主次街道“牛皮癣”小广告治理工作承包给专业的保洁公司进行清理，同时加强对非法广告的打击治理力度，城区主次街道“牛皮癣”治理基本做到“日产日清”；四是整治校园周边环境。每天在上、放学期间，采取了“定人、定岗、定责”的方式加强管控。五是狠抓人行道停车秩序治理。加强宣传和劝导，印发大量的《文明规范停车告知单》，对驾乘人员进行宣传。严格进行执法，2022年，我局联合交警开展整治15余次，出动执法人员200人次，累计录入人行道车辆违停信息6246条。

（三）抓好环境治理，守护美丽人居家园

一是抓好生活噪音治理。为加强生活噪声污染治理，改善市区生活环境质量。我局对学校和居民区商铺扩音器、KTV等娱乐场所、跳广场舞、网红直播、甩鞭子等噪音扰民行为，加强宣传和巡查力度，发现问题及时劝导及时处置，真正做到还“静”于民。二是抓好秸秆焚烧治理。根据工作需要制定任务目标、明确责任分工，加大日常巡查、宣传、值守，使广大市民在城市禁止焚烧垃圾污染意识上做到入脑入心；对个别在城区内焚烧垃圾行为的市民做到及时发现及时处置,今年以来，共出动车辆355台次，人员810人次，处置火点27起。三是抓好餐饮油烟治理。充分利用各种形式，开展宣传活动，争取人民群众、相关经营户理解和支持，根据餐饮油烟整治工作整体部署，全面排查城区各类餐饮门店，并对各类餐饮门店逐一进行登记，根据调查摸底情况制订了以督促安装为主，处罚为辅;分期分批、以点带面，设施改造等整治措施，逐步推进和解决城区餐饮服务业油烟排放良性运转，做到责任有分工、整改有要求、治理有效果的管理机制。四是抓好污水排放治理。通过排水许可证的办理和排水执法，进一步规范城区生活污水排放；组织开展城区排污管网普查，全面摸清管网底子，结合道路改造提升、老旧小区整治，完善城市污水管网建设，推进排水管网雨污分流改造。

（四）严格规范执法，促进法治政府建设

一是严格落实行政执法“三项制度”，推进执法规范化建设。我局依法在政务信息网公布我局的权责清单并制做并发布了“四清单一流程”行政审批和行政处罚流程图。制定了《执法记录仪使用管理规定（试行）》，确定了执法记录仪使用规定。成立案件审理委员会，对于重大、疑难案件上会讨论、研究。聘请湖南瑞盈律师事务所为我局律师团队，专门负责提供法律咨询和法律诉讼事项等。2022年，行政处罚案件立案7316件，其中，一般程序案件15件，简易程序案件7301件。在“信用永州”、“永州政府网”、“互联网+监管”、“ 政务信息网”等网站上向社会公布执法信息。我局公示行政许可377件，行政处罚15件。共有15件行政处罚案件通过法制审核。二是严格落实执法主体责任，狠抓国有土地上未办理许可手续的违建治理。为规范自建房改扩建，解决自建房“四性”所存在的问题，打击重点项目区和景区违建。按照区自建房安全专项整治的工作要求，我局积极开展自建房特别是经营性自建房打非治违专项整治工作，充分利用数字城管12319热线等渠道，准确掌握违建动态，及时有效处置。2022年，共组织开展拆违行动30余次，处罚违法建筑8337.395平方米，收缴罚金300534.3元。

（五）完善数字城管，推进智慧城管建设

一是升级数字城管。2022年，区城市数字化管理监督指挥中心共受理城市管理案件7012件，立案6997件，已作废15件，结案6962件，立案率99.79%，结案率99.50%。同时还受理政协云微建议、市县区长信箱、微信上报和我的永州APP等渠道投诉。二是加快推进智慧城管建设。目前智慧渣土子系统已建设完成并投入使用，146台环保渣土车辆已经安装车载终端，并将数据接入平台进行运行监管。人行道违章停车智能报送平台已建设完成并投入使用，违停信息录入交警处罚系统，实现违停执法信息联网处理。三是推进智慧停车项目。我局牵头对全区现有车辆及车位基本情况进行了详细统计摸底，做到底数清、情况明。联合区城投公司，通过新建停车场、施划停车位并实行智慧化管理等方式来拓展停车资源，今年来新增停车位910余个。四是牛皮癣整治工作。经我局及相关部门调查取证，共对29个用于违规发布牛皮癣号码给予停机处理。目前，用于阻止发布小广告的线上小程序已完成开发，正在调试阶段，上线后将有望解决小广告违规发布的问题。

（六）加强公用事业管理，提升为民服务能力

一是推进路灯建设。年初，我局研究并上报了城区路灯补装项目，列入了零陵区 2022 年固定资产投资计划。对城区70余条主次街道及老旧小区功能照明开展日常养护和巡查维修，累计维修路灯540盏、更换路灯1174套、维修线路故障点3116处、更换线路14300米，确保了路灯亮灯率98%以上的目标。按照区委、区政府指示，在党的二十大召开前期，悬挂国旗1000余面，新装路灯90余套，以实际行动庆祝党的二十大的胜利召开。二是加强供水管理。紧紧围绕“保供水、供好水”的中心任务，常态落实水质检测分析、设备维护保养、管网测漏检修、节日值班应急等制度措施，认真开展安全生产检查和应急演练，确保供水安全稳定，水质合格率达到100%。积极推进管网提质改造，完成桐子坝路、沙叶塘路、瑞翔大道延伸段、和谐巷、七层坡、万发广场、南门小菜园、御景豪园等20个项目，新建管网约29千米、改造管网约9.4千米，改善了供水管网设施状况，提升了群众用水服务保障。三是狠抓供气用气安全监管。按照中央、省市“百日行动”方案的统一安排和部署，对全区瓶装、管道燃气和汽车加气站的经营、运输环节进行检查，并督查整改。累计检查生产经营单位638家，张贴了“双管长制”工示牌30个小区，餐饮酒店燃气安全“三员”公示牌146户，排查管道、瓶装燃气餐饮用户576户，已全部安装可燃气体报警器，查处违法行为共计34起，整改完成34起，关闭取缔无证经营网点6家，收缴瓶装液化气罐共计120罐，移送公安机关拘留4人。按照区委区政府要求，我局牵头组织完成了彩虹（永州）燃气有限公司问题处置。由湘投集团收购彩虹燃气公司破产资产，成立湘投燃气（永州）有限公司，实施零陵区管道燃气经营管理，落实燃气供应、隐患整改、管网建设等工作。四是加强市政维护。全面开展城区市政基础设施维护，完成全城区市政基础设施巡查及维修工作，其中维修人行道面积约12911平方米、路面维修9003平方米、路缘石维修306米；清淤、维修检查井及雨水口1536处；道路中央隔离栏杆维修864米、阻车桩维修284个等。完成芝山北路、南津路、春天广场交叉口、工人文化宫交叉口等城区14处重点交叉路口标线补划工作。完成潇水西路、芝山路、芝山北路、南津路等城区主次干道，支路等位置新增非机动车车位约3000个，解决沿线摩托车、非机动车、电动车乱停乱放等问题，规范了网络租赁电动自行车集中停靠管理。

（七）加快项目建设，改善城居生活环境

一是推进建筑垃圾再生利用项目建设。该项目为市、区两级重点建设项目，一期投资约为3.5亿元，用地面积315亩，可日处理建筑废料7000吨。通过项目招投标，由深圳市地天泰环保科技有限公司投资建设，现已完成项目厂房桩基基础检测抽样、办公楼土建动工等建设。二是实施城区雨污分流，加快推进雨污管网建设。目前，滨江康养综合体配套管网及永州大道市政管网项目已完成投资约650万元，新建市政污水管0.8公里、改造0.38公里；永职路市政排污管网项目已完成项目招标挂网，即将开展项目建设工作。三是推进科技学院片区纳污管道项目二期建设。该项目二期共计620米左右，目前，已完成300米左右的建设。四是加快城乡生活垃圾收运一体化进程。中心城区城乡生活垃圾收运一体化（零陵区）项目为湘江流域存量垃圾综合治理亚行贷款的子项目之一，项目设计在零陵区11个乡镇、办事处建设11座垃圾收集站，预算投资3721.99 万元，目前已完成项目前期工作。五是完成诸葛庙垃圾填埋场项目。该项目2021年4月初开工，现已按合同完成渗滤液收集与处理系统、垃圾场坝前防渗及垂直防渗工程、垃圾场环境监测与保护系统，垃圾场封场覆盖系统完成封场防渗面积4.5万㎡，存量垃圾场堆体整形与处理完成挖填各11万m³。

七、存在的问题及原因分析

一是项目预算编制与实际支出项目仍存在差异。由于上级临时安排项目难以估算，项目预算编制难度较大，导致预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算编制的准确性还有待加强。

二是项目预算执行率较低。由于受新冠肺炎疫情影响，国际国内经济低迷，地方财政收入大幅减少，导致大部分专项资金未能全部拨付到位。

八、下一步改进措施

一是加强预算编制方面的专业知识学习，提高预算编制的准确性和针对性，减少预决算差异。

二是进一步提高绩效管理水平。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据2022年部门整体支出绩效自评表打分，我局整体支出绩效自评分为93分。结合此次绩效自评结果，我局将进一步规范强化整体绩效工作 ，按“谁申请资金，谁设定目标” 原则，组织各部门对照任务分工，按照2023年初预算批复资金、项目绩效目标口径，科学细化设定 2023年度整体支出绩效目标。确保目标指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。并将在后续年度预算执行中加强相关工程类项目的全过程管理 ，不断提高项目年度资金需求核定准确性 ，确保申请的年度预算资金足额及时支付到位，进一步提高财政资金使用绩效。我局按要求完成2022年度绩效自评报告公开工作。

十、其他需要说明的情况

无。