附件3

2022年度零陵区水利和库区移民事务中心整体支出

绩效自评报告

零陵区水利和库区移民事务中心

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、主要职能

（1）为大中型水库工程建设制定征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划提供技术支持，承担大中型水库移民 安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作；

（2）承担移民系统信息管理和综合统计工作；

（3）承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作；

（4）协助有关部门拟订区本级及辖区水库移民资金年度预算方案和安排方案，承担全区水利和库区移民工作、移民资金内部审计、稽察、绩效评价的事务性工作，承担全区水库移民后期扶持政策实施情况、监测评估工作的事务性工作，为全区水库移民资金管理提供服务保障；

（5）拟订全区水库移民工作规划及年度工作计划，负责水库移民工作规范性文件的起草，负责移民信访接待工作，协调、指导各乡镇、街道做好移民的安全稳定工作。承担大中型水库移民信访维稳、行政复议、行政诉讼等相关事务性工作；

（6）协助推动水库移民对口帮扶工作；

（7）负责协调处理三峡移民有关工作，指导其生产、生活和产业开发工作；

（8）承担大中型水库移民的培训工作；

（9）承担区水利局交办的其他工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

我单位共有内设部门4个：综合部、搬迁安置与维权部、计划财务部、后期扶持部等4个部门。上年度内设部门6个，因机构改革，现设4个部门。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2022年实有在岗人员7名：其中公务员及参照公务员管理人员7名，退休人员2名。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

1、2022年度部门整体支出绩效目标，一是保证机关日常事务的正常运行；二是完成全区2500万元项目的前期预算、设计以及项目验收和结算等工作；三是完成区委区政府及上级主管部门交办的临时性工作。　

2、项目支出绩效目标，一是完成7306人移民直补打卡及安置打卡资金发放；二是完成39个移民村项目实施；三是完成移民培训、困难走访及维稳工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出68.87万元，其中：人员经费41.25万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费27.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（二）项目支出情况

2022年项目支出3304.12万元，主要为零陵区大中型水库移民项目实施3304.12万元，包括大中型水库移民项目实施管理资金31.64万元，大中型水库移民项目600元以内资金946.32万元，大中型水库移民项目600以外资金2326.16万元。

一、政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算拨款支出2617.24万元。主要为零陵区大中型水库移民项目实施2617.24万元。

二、国有资本经营预算支出情况

⠼/span>本单位无国有资本经营预算支出。

三、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

(一）经济性评价：2022年预算总收入3372.99万元，其中一般预算拨款（补助）755.75万元，政府性基金预算拨款2617.24万元。2022年预算总支出3372.99万元，其中一般预算拨款支出（补助）755.75万元，政府性基金预算拨款支出2617.24万元。预算保证了人员的基本支出及办理业务所需的必备开支，“三公”经费的支出1.739万元，无公车运行维护费和因公出国（境)费，从而保证了目标任务的顺利完成。

（二）行政效能评价：近年来，我中心制定、完善了《零陵区内部控制制度》、《零陵区大中型水库移民后期扶持项目实施的意见》、《关于库区和移民安置区道路建设配套资金标准意见》、《零陵区水库移民资金管理暂行办法》等一系列内部制度，确保各项资金核算准确、账实相符、管理到位。

（三）项目产出及实现的社会效益：我中心承担的移民管理行政职能，有效改善移民人居环境，提高移民人均收，促进了库区和安置区移民与当地群众的融合，社会秩序进一步和谐稳定。

（四）可持续性分析：我中心人员的能力充分保证了工作的可持续性。但资金的合理使用，政策的变动有一定的不可控性。

（五）社会公众满意度：在各股室人员的集体努力下，2022年度认真贯彻落实移民后扶政策，着力提升工作水平，不断改进工作作风,移民工作呈现出蹄疾步稳、多点开花的良好运行态势，我们的付出得到了社会公众的认可，满意度为98%。

七、存在的问题及原因分析

一是绩效目标设立不够明确、细化和量化。单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

二是移民专项资金的存量资金大，需加大拨款进度。

八、下一步改进措施

1、完善基层移民机构组织，增加投入以加强移民队伍建设。

2、政府要加大移民扶助项目资金投入力度。目前库区基础设施依然很薄弱，需要政府加大这方面的投入。

3、进一步加强后期扶持项目的管理工作，实施的项目需严格项目审批程序，建立完整的项目台账，落实工程项目管理责任制，确保移民项目实施程序合法、质量可靠、效益良好。加强管理力度，细化管理制度。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

经过分析评价，2022年度的整体绩效得分为100分，项目支出绩效得分为100分。

十、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况