2022年度零陵区机关事务管理局整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：零陵区机关事务服务中心

一、基本情况

（一）单位基本情况

1.人员编制。零陵区机关事务服务中心(正科级)本部门核定编制人数31名，全额编制31名，实有人数31名。其中：在职人员31名，退休人员7名，遗补人员1名。

2.机构设置。设有内设股室7个，分别为综合部、物业管理部、公务用车管理部、公共机构节能管理部、财务部、办公用房管理部、国有资产管理部等，无二级机构。

3.主要职能。1、指导全区机关事务工作，2、负责区直党政机关单位办公用房清理整改、调剂使用工作。3、根据区政府授权负责区直行政事业单位国有资产统一集中管理，承担配置计划审核、产权界定、清查登记、资产处置工作。4统筹区直机关单位住房建设与管理工作。5、负责统筹协调全区公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全区公共机构节能规划、制度并组织实施，负责公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价、节能技术改造及专项资金管理等工作。6参与并监督管理全区党政机关厉行节约反对浪费工作。7按规定指导并组织实施区直机关单位后勤员工培训工作。8、负责统筹协调全区党政机关公务用车正常运行工作。9、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

1.单位整体支出绩效目标：（1）进一步推进指导全区机关事务工作。（2）负责区直党政机关单位办公用房清理整改、调剂使用工作。（3）根据区政府授权负责区直行政事业单位国有资产统一集中管理，承担配置计划审核、产权界定、清查登记、资产处置工作。（4）负责统筹协调全区公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全区公共机构节能规划、制度并组织实施，负责公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价、节能技术改造及专项资金管理等工作，提升整体素质（5）参与并监督管理全区党政机关厉行节约反对浪费工作。（6）负责统筹协调全区党政机关公务用车正常运行工作。　

2.区级专项资金绩效目标：专项经费：机关食堂职工餐补贴、临时工工资、养老保险保险及大院部分单位会计集中核实经费、机关大院维护水电费及日常维修、公务用车运行经费等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

介绍基本支出的主要用途、范围，尤其是“三公”经费的使用情况。

2022年部门预算支出为909.09万元，包括基本支出，其中：1、工资福利支出368.10万元，用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。2、对个人和家庭补助支出32.28万元，用于离退休人员补助支出、抚恤金等。3、其他商品和服务支出512.35万元，包括办公费、会议费、印刷费、专用材料费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2022年区机关事务管理局项目支出年初预算为571万元，其中机关食堂职工餐补贴110万元、临时工工资、养老保险保险及大院部分单位会计集中核实经费62万元、水电费及日常维修2400万、公车运行经费159元为一般公共预算。2022年项目实际支出为571万。

“三公”经费情况。2022年初批复预算的“三公”经费为2万元，其中公务接待费2万元、公务用车运行维护费0万元、因公出国（境）费0万元。2022年实际支出“三公”经费0万元，其中公务接待费6215万元、因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

项目资金（主要指财政资金）实际使用情况。

（1）机关食堂职工餐补贴110万元。主要用于机关食堂职工就餐补贴开支；

（2）临时工工资、养老保险保险及大院部分单位会计集中核实经费62万元，主要用于机关食堂、会议室、两办后勤服务人员及大院部分单位会计集中核算劳务费、养老保险等各项开支；

（3）水电费及日常维修240万，主要用于水、电、日常维修及物业管理等各项开支； ⠂ 

（4）公车运行经费159元，主要用于公务用车平台的正常运转经费。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2022年，我单位紧紧围绕区委、区政府的中心工作，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出绩效总体较好。

1.在预算配置控制方面，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年持平。在预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本年单位预算未进行预算相关事项的调整，单位预算资金均按规定管理使用。在预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、公务接待等内部管理制度，执行总体较好。在严格执行财政有关法律法规的同时，先后制定了预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度及“三重一大”事项集体决策制度等专项经费管理制度，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规。

2.落实中央、省、市、区规定，节约型机关建设扎实推进公务用车有序正常运转。做好公务用车建立公务用车数据库，结合零陵区实际公务用车服务管理中心，运转正常。

3.办公用房整改规范到位。一是继续做好办公用房清理整改。严格控制区直党政机关、领导干部个人办公用房面积，并对已腾退移交的办公用房进行不定期地督查，加大暗访监督力度，防止问题反弹，巩固整改成果。二是提高办公用房使用效益。

4.公共机构节能成效明显。超额完成节能产品推广应用任务。广泛开展公共机构节能宣传。组织节能宣传周系列活动，通过电子显示屏、展板、条幅、报纸、网络等载体，今年来，全区公共机构水、电、油同比下降明显。

5、综治维稳保障有力。严格大院安全监管，完善安全制度，加强技防、人防、物防三个层次的防控体系建设，层层签订安全责任状，形成群防群治网络，做好日常安全保卫尤其是重大活动期间的安全保卫工作；认真开展安全隐患排查和整改，及时补充、更换监控设备等安保设施和消防器材；以维护稳定为目标，积极配合做好信访维稳工作，截至目前，共协助处置突发性事件、群体性上访事件120批次，协助处置疏导、接待上访人员达11106人次，其中20人以上的群访58次，实现了可防性案件的零发案。

6、服务、保障质量有效提升。维修维护方面，全年累计大小维修362余次，及时、准确完成了2022年度财务决算、票据年审及2023年度的预算编制工作；严格物业监管，餐饮保障、会务服务、大院绿化、卫生保洁水平不断提高，承办各类会议1200余次，服务人数41367人。

7、乡村振兴工作成效明显。根据区委、去政府乡村振兴工作的统一部署，继续挂点服务富家桥镇，发展和坚持“创新帮扶”等模式，全力搞好服务工作，协调落实各类资金，乡村振兴工作工作取得明显成效。

七、存在的问题及原因分析

2022年我单位年初预算数895.7万元，调整预算数为909.09万元，执行数为909.09万元，增加支出13.39万元，主要原因在主要原因在于人员工资经费增加，抚恤金、增加党校纪委用办公桌椅、空调等固定资产增加，机关大院年久老化，维修增加，机关大院成立时间久，设备设施陈旧需要更新修补的地方多。

八、下一步改进措施

不断提高编制预算的意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位部门整体支出绩效总体较好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了较好的制度保障和实施效果。进一步建立建全绩效评价相关的规章制度，要不断加强绩效评价工作的管理水平，建立专门的绩效评价机构，制定科学的绩效评价方法。有效提升单位的实际工作效率，并在此基础上，进一步提升对单位财政资金的管理和监督，加强对资金的使用效率和效果的重视。因本单位没有门户网站，请财政代为公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：部门整体支出绩效评价指标表