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索引号: 431102009/2023-03182 发文日期: 2023-06-20 发布机构: 零陵区财政局
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2022年度永州市零陵区妇幼保健院整体支出绩效自评报告
2023-06-20 15:33 来源: 零陵区财政局 发布机构: 零陵区财政局 【字体:   打印

2022年度永州市零陵区妇幼保健院整体支出

绩效自评报告

单位名称(盖章):

一、基本情况

(一)部门(单位)基本情况

1.主要职能。

永州市零陵区妇幼保健院是区卫计委二级机构,为副科级单位。管理全区妇女、儿童的预防保健工作、婚前保健、孕期保健与管理、妇幼卫生信息统计与上报、母婴技术服务监督与管理和计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具管理、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等大量公共卫生服务。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

永州市零陵区妇幼保健院内设机构为15个:办公室、化验室、住院部、基层保健科、门诊、药房、收费室、财务室、孕前检查科、公卫管理科、影像科、儿保科、婚检中心、供应室、保管室

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

本部门核定编制数74名,全额编制68名,实有人数190名,其中:在职人员150(含临时聘用人员82人),退休人员40人。

(二)部门(单位)年度整体支出绩效目标,级专项资金绩效目标、其他项目支出(除级专项资金以外)绩效目标

1、部门绩效总目标

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

2、年度部门绩效目标

持续深化综合医改工作,发挥中医诊疗特色,立足重点专科,扎实推进内涵建设,持续提升核心竞争力,积极开展医联体建设,加快医改向纵深推进,进一点提升服务质量,做好医疗、教学、预防、保健和康复任务。

3、医疗指标,经济指标完成情况

门诊量65910人次,较去年增长24.11%,出院病人400人次,较去年增长0.25%,病床使用率30.23%,出院者平均住院日3.82天,每门诊人次平均收费水平129.7元,出院患者平均医药费用2832.6元。全年业务收入968.16万元,较去年766.21增加201.95万元,增长26.36%。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括工资福利支出、一般商品和服务支出。2021年年初预算数为1439.02万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2022年年初预算数为1599.29万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

1)工资福利支出705万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

2)对个人和家庭补助支出236万元,包括离退休费、住房公积金等。

3)商品和服务支出658.29万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出情况

1、项目资金基本情况

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2022年本部门项目支出预算为332万元,具体项目为:

1)免费孕前优生健康检查16.8万元。

2)降消9万元。

3)“两癌”免费检查143.2万元。

4)从业人员健康体检80万元。

5)孕产妇免费产筛48万元

6)免费婚前检查30万元

7)节育手术并发症医药费5万元

2、项目资金使用情况

2022年本部门项目支出决算为281.89万元,其中免费孕前优生健康检查15.12万元;降消9万元;“两癌”免费检查100.80万元;从业人员健康体检80万元;孕产妇免费产筛33.79万元;免费婚前检查30万元;节育手术并发症医药费13.18万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022年本单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

⠼font face="仿宋_GB2312" >2022年本单位无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

2022年本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2022年我根据专项经费编制经费的资金管理和使用办法,严格执行“收支两条线”管理,按照预算资金管理办法,坚持“量入为出和专款专用”原则,对资金的预算、审核、使用、拨付、报账、采购各风险点均进行了制度上的把控。财政资金使用都能严格遵照执行;对本单位财政资金的使用和管理,坚持专款专用的原则。各项目使用均严格支出审批报销程序,做到了无虚列套取;无截留、挤占、挪用;无开支超预算或超标准等情况。民生实事得到有效落实。农村及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查12001人,完成率100%,孕产妇免费产前筛查2463人,完成率102.62%。从履职及履职效益情况来看,总体效果比较好。从经济性来看,各负责部门能够按照预算来抓好成本控制,强化勤俭办事的意识,注重节约开支,年度开支控制在财政局规定的范围内;从效率性来看,各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度,抓好质量,注重工作的效率;从有效性来看,各专项工作的分工负责部门能够按照制度和各自的目标来抓好落实,注重了专项资金的使用效果;从可持续性来看,后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持。管理制度要与时俱进,相关内容进行了及时补充完善。

七、存在的问题及原因分析

由于年中部门新项目的启动,编制预算时难以精确预计,在预算执行中造成个别预算项目出现偏差现象。在今后的预算编制中多方考虑新项目,保证预算编制的准确性。

八、下一步改进措施

改进措施和有关建议科学编制预算,提高预算准确率。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位2022年度部门整体绩效评价得分为97分,项目支出绩效自评得分为95分。按要求及时在零陵区财政局各门户网站进行了公开。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况


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