附件3

2022年度零陵区江源河坝管理所整体支出

绩效自评报告

零陵区江源河坝管理所

（盖章）：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1．主要职能

(1)、贯彻落实党的水利方针以及国家、省有关水利工作的政策和法律、法规、规章，拟定地方性管理办法并监督执行；

(2)、为农村水利建设技术支持与管理保障；

(3)、负责江源河两岸农田的防洪、灌溉及渠道的维护；

(4)、承办区政府安排的其他工作。

2．机构情况

零陵区江源河坝管理所为零陵区水利局下属正股级独立核算全额拨款事业单位。

3．人员情况

本部门核定编制数3人，全额编制3人，实有人数3人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员1人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

1.概述项目绩效目标完成情况

本单位按时按质完成绩效目标第一加强值班值守，顺利完成安全度汛工作。第二加强清淤扫障，确保了灌区渠道畅通 ，满足了基本农田灌溉。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况

本单位很好的完成了整体支出绩效目标实现情况产出指标：渠道清理40公里，保证渠道畅通。效益指标：1.3万亩农田的灌溉，渠系生态保持得到改善。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出33.31万元，其中：人员经费27.77万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费0.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（二）项目支出情况

项目支出5万元，主要为渠道维修支出5万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

    本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

 本单位无社会保险基本预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）我所在区委区政府和零陵区水利局的正确领导下，以改革创新为动力，工作整体推进，完成了计划任务，为实现农业增产、农民增收、农村经济发展和农村抗灾能力的提高打下了基础。

防汛项目。该项目管理严格、规范、科学,项目和各项任务都能按部就班，保质保量完成,保证了我灌区水利工程在汛期出现险情时能及时处理,保护了下游人民群众的生命财产安全。    

一是社会效益明显。有利于社会秩序的稳定，同时给周边乡村带来积极的示范作用，具有广泛的社会效益。

二是经济效益彰显。改善水利条件，为农田的增产、增收带来了有利条件。

三是生态效益凸显。改善水利条件，提高灌区抗御旱、涝灾害的能力，减少水土流失，解决土壤板结、肥力流失等问题，改善土壤的整体质量。同时，美化了自然景观，改善了灌区生态环境，生态效益明显。

七、存在的问题及原因分析

1.思想认识还不到位，没有认识到绩效管理的重要性，工作中消极被动、缺乏主动性。
    2.资金管理及绩效目标方面还存在一些问题：一是部门预算编制的准确性和执行进度达不到预期的要求。二是财务管理还不够完善，会计核算中存在科目混用，相关制度需进一步规范。

八、下一步改进措施

 1.强化绩效理念。
   进一步强化预算绩效管理工作，切实落实预算单位的主体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评价结果的落实。
   2.完善管理机制。
   一是应吃透相关政策文件精神，加强自身学习，提高管理水平，熟知专项资金的使用范围、用途；按照部门预算、国库集中收付等要求，强化财务管理，规范资金使用程序，坚持专款专用，提升资金使用安全性。二是应努力完善内控制度，狠抓支出管理，强化劳务合同管理，规范合同签订程序，进一步提升资金使用效益。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年，根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分，自评得分：100分；根据《项目支出绩效自评表》评分，自评得分：100分。

十、其他需要说明的情况

    本单位无其他需要说明的情况。