2022年度永州市零陵区富家桥镇人民政府整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：永州市零陵区富家桥镇人民政府

一、基本情况

（一）单位基本情况

富家桥镇政府位于零陵区南端，距城区8公里。全乡总面积256.34平方公里，耕地面积42267亩，辖30个行政村，2个社区，463个村民小组，总人口52497人，农业户数 ⠼/font>11536 ⠼/font>户。2022年镇政府共有干部、职工125人，其中在职干部、职工129人，退休干部、职工45人。公务车辆2台，用于乡镇工作人员到城区参加各类会议、报送各类材料及下村处理各类矛盾纠纷和突发事件等。 　　

（二）部门年度整体支出绩效目标

富家桥人民政府2022年度部门整体预算绩效目标是：（1）乡镇经济的发展。大力发展乡村农业振兴，促进乡村社会经济、农业、人居环境等方面的统筹发展；（2）改善基础设施。农村道路建设，环境卫生整治；（3）改善民生。各类政策落实到位，做到为民办实事，做好民政救助工作。

本年度整体绩效指标分为：一是预计工程项目建设的完成进度及趋势，包括数量、质量、时效等指标；二是预计效果实现进度和趋势，包括经济效益、社会效益和可持续性影响等指标；三是跟踪服务对象满意度指标。

二、一般公共预算支出情况⠼/span>

（一）基本支出情况

2022年本部门整体支出年初批复预算数1958.66万元，其中，基本支出1180万元，项目支出778.66万元。

2022年本部门基本支出全年执行数为4332.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

（1）工资福利支出1335.04万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

（2）商品和服务支出611.7万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

（3）对个人和家庭补助支出876.75万元，包括离退休费、村干部工资、离任村干部工资等。

（二）项目支出情况

2022年本部门项目支出全年执行数为1508.83万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

（1）购买日常办公设备支出5万元，用于保障本单位各项工作的正常开展。

（2）各项村级项目建设支出1437.48万元，用于村级各类项目建设，改善农村生活环境。

（3）社会保障和就业支出66.35万元，用于保障村民最低生活保障和其他农村社会救济。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度政府性基金预算支出全年执行数54.5万元，其中基本支出0万元，项目支出54.5万元，年末结转和结余0万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

依据零财绩〔2022〕1号文件规定的考核指标，我单位从运行成本、管理效率、履职效能和服务对象满意度等方面对2022年本单位部门整体支出绩效开展了评价。其中：

（一）预算执行情况

富家桥镇人民政府2022年部门专项均实现绩效目标管理，年初预算数778.66万元，全年预算数1508.83万元，全年执行数1508.83万元，全年预算均已执行到位。

（二）绩效情况说明

（1）修缮村级道路：年度指标值为6条，实际完成值为6条，项目验收合格率为100%，项目资料完整，工程经费已全部落实到位。

（2）民生临时救助：年度指标值为≥200件，实际完成值为210件，民生打卡成功率100%，所有补助发放及时，资金均发放到位。

2022年，我乡严格贯彻落实省委、省政府关于党政机关厉行的有关要求，坚持精打细算、勤俭节约，优化支出结构，压减一般性支出，保障重点支出，严格审核把关，加强“三公”经费管理，优化资产配置，切实规范有关资产管理，严格政府采购，强化国有资产信息化管理和动态监控，完善内控制度，切实严肃财政纪律，圆满完成全年各项工作任务，得到了社会各界的普遍好评。⠼/span>

七、存在的问题及原因分析

2022年本单位机构运行与事业建设稳步推进，预算执行过程中未出现较大的问题。但仍在不同程度存在不足：

（1）部分项目资金支付进度滞后。

（2）财政资金监管力度仍有待提高。

八、下一步改进措施

（1）科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的严谨性和可控性。

（2）进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、验收、资金拨付、绩效评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

（3）加强学习，提高思想认识。单位财务人员应认真学习《预算法》、《政府会计制度》等相关法律法规及制度，提升财务人员财政专业素质。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

无。