2022年度永州市零陵区医疗保障局部门（单位）整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：永州市零陵区医疗保障局

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1．主要职能

(1)拟制全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件，并组织实施。

(2)组织拟制并实施全区医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

(3)组织拟制全区医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟制并实施长期护理保险制度改革方案。

(4)贯彻落实湖南省统一制定的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

(5)组织拟制全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

(6)负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

2．机构情况

永州市零陵医疗保障局内设机构为6个：办公室、规划财务和法规室、待遇保障室、医药服务管理室、医药服务管理室、医药价格和招标采购室、基金监管室。本年无变动。

3．人员情况

2022年本部门核定编制数59人，其中在职人员59人，退休12人。本单位今年新增退休人员2人，调出2人，调入3人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

1. 年度整体支出绩效目标

1：巩固打击欺诈骗保的高压态势。      ⠂ ⠂༯font>

2：强化医保参保征缴工作。 

3：深入落实医保行业脱贫与乡村振兴有效衔接。

4: 提升经办服务水平。

2. 项目支出绩效目标

1：符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率≥99%。

2：参保对象的度≥95%。

3：政策知晓度≥95%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支；公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

2022省财政批复的基本支出全年预算数为782.22万元，年初预算639.8万元，本年实际支出782.22万元，其中：人员经费598.15万元，占基本支出的76.47%；日常公用经费184.06万元，占基本支出的23.53%。 

（二）项目支出情况

项目支出系我局为完成医疗保障管理工作而发生的支出。医疗救助等卫生健康项目支出386.84万元。

三、政府性基金预算支出情况

⠂༯span>政府性基金预算支出3.16万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1、预算配置方面

在职人员控制率：编制数59人，在职人员59人，在编制控制范围内，在职人员控制率为100%。

2、预算控制率

2022年年初预算830.8万元，年中追加预算338.26万元，年末支出1169.06万元，预算控制率140.71%。

3、三公经费控制率

三公经费预算安排数6.30万元，实际支出数为4.55万元，三公经费控制率为72.22%。 其中：因公出国（境）费用0万元，；公务接待费4.55万元，为全年预算的72.22%；公务用车购置及运行费0万元，为全年预算的0%，主要因为维持机构运转，车辆运行维护费增加，会议费增加。

4、预决算信息公开透明

加快预算执行，盘活存量资金，减少追加资金。真实准确编制部门预算和决算，按时上报基础数据资料。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，部门预决算信息透明度进一步提高。

五、职责履行和履职效益方面 

1、紧盯真抓实干目标任务，多措并举推进。以获得省政府真抓实干激励为目标，认真研究省实施细则，对照湖南省2022年度医保管理服务真抓实干督查激励评价指标进行细化分解，每项指标明确了责任领导、责任股室、责任人抓好落实，成立了以党组书记、局长黄渊辉为组长的医保管理服务真抓实干领导小组，定期进行调度，取得一定实效。实现全市首家药店跨省异地直接结算，率先在全市为三类救助对象实施医疗救助、一、二救助对象实施再救助，全市医保经办体系建设现场会在我区成功召开。

2、有序推进医保征缴，全面落实医保待遇。

（1）参保扩面情况。2022年我区城乡居民医保参保人数509370人，城镇职工医保参保人数53232人，常住人口参保率99.8%，超过市委、市政府下达的95%以上目标。动态管理贫困人口参保，为各类贫困人口参保资助1100余万元，实现贫困人口100%参保。

（2）医保待遇享受情况。截至2022年11月底，我区城镇职工医保享受待遇人73453人次，基金总支出4971.36 万元。城乡居民医保享受待遇人次573093人次，基金总支出34978.77 万元。

3、巩固监管高压态势，维护医保基金安全平稳运行。发挥医保基金监督管理主体责任，持续深化协同机制，充分发挥部门优势与资源，深入开展打击欺诈骗保集中宣传月活动，开展医保基金集中整治“回头看”，始终保持基金监管严管严处的高压态势。参加省市组织飞检，省市交办问题100%办结，办结区公安局、检察院移交案件等，实施智能监管审核拒付；利用医保大数据平台，核查血透专科病人7万余条，基因检测1400余条；现场监管193家药店、43家医疗机构，覆盖率达到100%，对违规行为进行了处理，拒付医保基金190余万元，确保基金安全运行。

4、提供新冠疫苗费用保障，助力疫情防控。严格贯彻落实省市文件精神，强化疫苗接种点的医疗保障工作，全力保障新冠病毒疫苗及接种费用，及时向省市级社保基金财政专户足额上解新冠病毒疫苗费用专项资金5288万元，对全区14家疫苗接种点的接种注射费用（10元/针次）及时完成结算，截止2022年10月底，全区共接种1221435针次，接种注射费1221万元。确保了疫苗采购资金及时拨付和全区人民免费接种疫苗。

5、全面落实支付方式改革，推进DIP付费。及时完成我区11家纳入DIP付费的医疗机构接口改造及历史数据采集，确保医疗机构全部能正常上传医保结算清单数据，对纳入 DIP 付费医疗机构进行集中培训3次，让医疗机构的人员对DIP付费政策有了系统的掌握，顺利推进DIP付费改革实施。

6、优化集中带量采购，让群众就医更实惠暖心。通过我局齐抓共管，区内19家公立医疗机构积极落实国家、省际联盟药品耗材的采购，对高血压、糖尿病等400多个药品带量采购22批次，冠脉支架、人工关节、骨科钢板、吻合器、人工晶体、脊柱类耗材等17种高值和低值耗材进行了带量采购，累计节约医保基金4600余万元，实现了三方共赢的局面——老百姓就医用药更便宜，医院收入结构得到优化，医保基金也得到节约，提高了参保人的医保获得感、幸福感。

七、存在的问题及原因分析

2022年预算控制率140.71%，主要原因年中追加资金。

八、下一步改进措施

⠂ ⠂༯span>做到预算编制更科学、更规范，把支出数控制在预算范围内。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、绩效自评结果拟应用

根据2022年度部门整体支出绩效自评情况，进一步掌握资金使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，及时发现工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供重要的参考依据。

2、绩效自评结果公开情况

202年度部门整体支出绩效自评报告将在我局门户网站公开，广泛接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无