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索引号: 431102009/2023-03196 发文日期: 2023-06-20 发布机构: 零陵区财政局
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2022年度永州市零陵区医疗保障局部门(单位)整体支出绩效自评报告
2023-06-20 15:33 来源: 零陵区财政局 发布机构: 零陵区财政局 【字体:   打印

2022年度永州市零陵区医疗保障局部门(单位)整体支出

绩效自评报告

单位名称(盖章):永州市零陵区医疗保障局

一、基本情况

(一)部门(单位)基本情况

1.主要职能

(1)拟制全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件,并组织实施。

(2)组织拟制并实施全区医疗保障基金监督管理办法,监督管理相关医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

(3)组织拟制全区医疗保障筹资和待遇政策措施,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟制并实施长期护理保险制度改革方案。

(4)贯彻落实湖南省统一制定的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

(5)组织拟制全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

(6)负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

2.机构情况

永州市零陵医疗保障局内设机构为6个:办公室、规划财务和法规室、待遇保障室、医药服务管理室、医药服务管理室、医药价格和招标采购室、基金监管室。本年无变动。

3.人员情况

2022年本部门核定编制数59人,其中在职人员59人,退休12人。本单位今年新增退休人员2人,调出2人,调入3人。

(二)部门(单位)年度整体支出绩效目标,级专项资金绩效目标、其他项目支出(除级专项资金以外)绩效目标

1.年度整体支出绩效目标

1:巩固打击欺诈骗保的高压态势。      ⠂ ⠂༯font>

2:强化医保参保征缴工作。 

3:深入落实医保行业脱贫与乡村振兴有效衔接。

4: 提升经办服务水平。

2.项目支出绩效目标

1:符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率≥99%。

2:参保对象的度≥95%。

3:政策知晓度≥95%。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支;公用经费支出严格执行部门预算,厉行节约,控制运行成本。

2022省财政批复的基本支出全年预算数为782.22万元,年初预算639.8万元,本年实际支出782.22万元,其中:人员经费598.15万元,占基本支出的76.47%日常公用经费184.06万元,占基本支出的23.53%

(二)项目支出情况

项目支出系我局为完成医疗保障管理工作而发生的支出。医疗救助等卫生健康项目支出386.84万元

三、政府性基金预算支出情况

⠂༯span>政府性基金预算支出3.16万元。

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

1、预算配置方面

在职人员控制率:编制数59人,在职人员59人,在编制控制范围内,在职人员控制率为100%

2、预算控制率

2022年年初预算830.8万元,年中追加预算338.26万元,年末支出1169.06万元,预算控制率140.71%

3、三公经费控制率

三公经费预算安排数6.30万元,实际支出数为4.55万元,三公经费控制率为72.22%。 其中:因公出国(境)费用0万元,;公务接待费4.55万元,为全年预算的72.22%;公务用车购置及运行费0万元,为全年预算的0%,主要因为维持机构运转,车辆运行维护费增加,会议费增加。

4、预决算信息公开透明

加快预算执行,盘活存量资金,减少追加资金。真实准确编制部门预算和决算,按时上报基础数据资料。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实,部门预决算信息透明度进一步提高。

、职责履行和履职效益方面

1、紧盯真抓实干目标任务,多措并举推进。以获得省政府真抓实干激励为目标,认真研究省实施细则,对照湖南省2022年度医保管理服务真抓实干督查激励评价指标进行细化分解,每项指标明确了责任领导、责任股室、责任人抓好落实,成立了以党组书记、局长黄渊辉为组长的医保管理服务真抓实干领导小组,定期进行调度,取得一定实效。实现全市首家药店跨省异地直接结算,率先在全市为三类救助对象实施医疗救助、一、二救助对象实施再救助,全市医保经办体系建设现场会在我区成功召开。

2、有序推进医保征缴,全面落实医保待遇。

1)参保扩面情况。2022年我区城乡居民医保参保人数509370人,城镇职工医保参保人数53232人,常住人口参保率99.8%,超过市委、市政府下达的95%以上目标。动态管理贫困人口参保,为各类贫困人口参保资助1100余万元,实现贫困人口100%参保。

2)医保待遇享受情况。截至2022年11月底,我区城镇职工医保享受待遇人73453人次,基金总支出4971.36 万元。城乡居民医保享受待遇人次573093人次,基金总支出34978.77 万元。

3、巩固监管高压态势,维护医保基金安全平稳运行发挥医保基金监督管理主体责任,持续深化协同机制,充分发挥部门优势与资源,深入开展打击欺诈骗保集中宣传月活动,开展医保基金集中整治“回头看”,始终保持基金监管严管严处的高压态势。参加省市组织飞检,省市交办问题100%办结,办结区公安局、检察院移交案件等,实施智能监管审核拒付;利用医保大数据平台,核查血透专科病人7万余条,基因检测1400余条;现场监管193家药店、43家医疗机构,覆盖率达到100%对违规行为进行了处理,拒付医保基金190余万元,确保基金安全运行

4、提供新冠疫苗费用保障,助力疫情防控。严格贯彻落实省市文件精神,强化疫苗接种点的医疗保障工作,全力保障新冠病毒疫苗及接种费用,及时向省级社保基金财政专户足额上解新冠病毒疫苗费用专项资金5288万元,对全区14家疫苗接种点的接种注射费用(10元/针次)及时完成结算,截止202210月底,全区共接种1221435针次,接种注射费1221万元。确保疫苗采购资金及时拨付人民免费接种疫苗。

5、全面落实支付方式改革,推进DIP付费。及时完成我区11家纳入DIP付费的医疗机构接口改造及历史数据采集,确保医疗机构全部能正常上传医保结算清单数据,对纳入 DIP 付费医疗机构进行集中培训3次让医疗机构的人员对DIP付费政策有了系统的掌握,顺利推进DIP付费改革实施。

6、优化集中带量采购,让群众就医更实惠暖心。通过我局齐抓共管,区内19家公立医疗机构积极落实国家、省联盟药品耗材的采购,对高血压、糖尿病等400多个药品带量采购22批次,冠脉支架人工关节、骨科钢板、吻合器、人工晶体、脊柱类耗材17种高值和低值耗材进行了带量采购累计节约医保基金4600余万实现了三方共赢的局面——老百姓就医用药更便宜,医院收入结构得到优化,医保基金也得到节约提高了参保人的医保获得感、幸福感

七、存在的问题及原因分析

2022预算控制率140.71%,主要原因年中追加资金。

八、下一步改进措施

⠂ ⠂༯span>做到预算编制更科学、更规范,把支出数控制在预算范围内。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、绩效自评结果拟应用

根据2022年度部门整体支出绩效自评情况,进一步掌握资金使用情况和取得的效果,总结项目资金管理经验,及时发现工作中存在的问题和不足,为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供重要的参考依据。

2、绩效自评结果公开情况

202年度部门整体支出绩效自评报告将在我局门户网站公开,广泛接受社会监督。

十、其他需要说明的情况


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