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2022年度永州市零陵区市场监督管理局部门（单位）整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1．主要职能。

（1）、负责市场综合监督管理。贯彻执行国家有关市场监督管理的仿真政策和法律法规，拟制市场监督管理地方规范性文件规范和维护市场秩序。

（2）、负责市场主体统一登记注册。负责全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。

（3）、负责权限范围内食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备、计量器具的许可管理和行政许可。

（4）、负责组织和指导市场监督综合执法工作，组织配合查处重大违法案件。

（5）、负责上级委托负责反垄断工作，统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。

（6）、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。

（7）、负责宏观质量管理，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（8）、负责产品质量安全监督管理，管理产品质量安全风险监控、全区监督抽查工作，落实质量分级制度、质量安全追溯制度。

（9）、负责特种设备安全监督管理，按规定权限配合组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。

（10）、负责食品安全监督管理综合协调，承担区政府食品安全委员会日常工作。

（11）、负责食品安全监督管理，组织实施特殊食品监督管理，负责食盐专营管理和食盐安全监督管理。

（12）、负责统一管理计量工作，规范、监督商品量和市场计量行为。

（13）、负责统一管理标准化工作，推行采用国际标准。

（14）、负责统一管理检验检测工作，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（15）、负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作，依法监督管理全区认证认可和合格评定有关活动。

（16）、负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

（17）、负责实施知识产权战略，推进知识产权强区建设。

（18）、负责保护知识产权，组织指导商标、专利执法工作。

（19）、负责知识产权创造运用，促进知识产权转移转化。

（20）、负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（21）、负责职责范围内的药品、医疗器械和化妆品的质量管理。

（22）、负责职责范围内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

（23）、负责组织实施职责范围内药品、医疗器械和化妆品监督检查。

（24）、负责区委组织部门安排的小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作，指导全区相关工作。

（25）、完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

永州市零陵区市场监督管理局于2019年3月20挂牌组建，为正科级财政全额拨款单位，内设26个职能股室，包括办公室（信访室、综合规划股）、政策法规股、执法督查股、行政审批股（登记注册股）、信用监督管理股、价格监督检查和反不正当竞争、反垄断股（规范直销与打击传销办公室）、网络交易监督管理股、广告监督管理股、质量发展股、产品质量安全监督管理股、食品安全协调股（区食品安全协调办公室）、食品生产安全监督管理股、餐饮服务食品安全监督管理股、食品流通安全监督管理股、特殊食品安全监督管理股、特种设备安全监察股、计量和标准化股、认证、认可与检验检测监督管理股、知识产权股、消费者权益保护股（投诉举报办公室）、新闻宣传与应急管理股、非公有制经济组织党建工作股、药品和医疗器械监督管理股（药品生产服务股）、化妆品监督管理股、科技和财务股、人事股；14个派出机构，包括徐家井市管所、南津渡市管所、朝阳市管所、七里店市管所、富家桥市管所、邮亭圩市管所、珠山+梳子铺市管所、水口山市管所、工业园市管所、接履桥市管所、菱角塘市管所、黄田铺市管所、凼底市管所、石岩头+大庆坪市管所；五个事业单位，包括个私协、零陵区消费者委员会办公室、信息中心、稽查执法大队与食品质量安全监督检测检验中心。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

2022年实有在职人员167名，其中：行政人员14名，参照公务员法管理事业人员 21名，事业人员 132名，比上年度减少22人，行政人员退休2名，调出2名，参照公务员法管理事业人员退休1名，事业人员截至2022年12月共增加2名，主要是通过人才引进、退役军人安置。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

（1）部门（单位）年度整体支出绩效目标

2022年度绩效目标为及时发现、控制和消除食品药品安全隐患，加大群众监督力度，严厉打击食品药品违法犯罪行为。为保障餐饮安全、药品安全，在执行工作中需要对食品进行检验的，购买抽取的样品，完成抽检任务，委托符合本法规定的食品检验机构进行，并支付相关费用，提高本辖区内食品药品合格率，确保饮食用药安全。鼓励乡镇办事处监管所的工作积极性，保障基层食品药品安全，实现本区域无重大食品药品安全事故。

主要任务为：目标1：深化商事制度改革，负责餐饮服务许可、化妆品卫生许可、保健食品行政许可、特种设备许可、卫生监督管理及相关审批工作，加强事中事后监管；

目标2：加强市场监管和综合执法，监督实施消费环节食品安全管理；开展消费环节食品安全状况调查和监测工作，发布与消费环节食品安全监管有关的信息，切实维护食品药品及特种设备安全，促进市场秩序健康有序发展；

目标3：发挥市场监管职能，加强对药品、医疗器械行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用过程的质量管理规范；着力知识产权、标准认证、计量检定和产品质量检验工作，引导、培育名优品牌，实施质量强县战略，服务社会经济发展；

目标4：强化消费维权，加强消费保护工作宣传，鼓励消费者积极参与，促进社会和谐稳定。

目标5：全年计划完成非税收入90万元。

（2）其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

1、食品药品检验经费

为保障餐饮安全、药品安全，在执行工作中需要对食品进行检验的，购买抽取的样品，完成抽检任务，委托符合本法规定的食品检验机构进行，并支付相关费用，提高本辖区内食品药品合格率，确保饮食用药安全。

2、食品药品投诉举报奖励经费

及时发现、控制和消除食品药品安全隐患，加大群众监管力度，严厉打击食品药品违法犯罪行为。

3、乡镇食品药品监管经费

鼓励乡镇办事处监管所的工作积极性，保障基层食品药品安全，实现本区域无重大食品药品安全事故。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年本部门基本支出决算数为1971.53万元，占99.03%，是指为保障机关及二级部门预算单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

工资福利支出1658.24万元，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保缴费等。

对个人和家庭补助支出6.46万元，包括离退休费、遗属补助等。

商品和服务支出306.83万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2022年年初项目支出预算数为52.5万元，实际支出决算数为19.33万元。为占0.97%，是指机关及二级部门预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

乡镇食品药品监管经费项目年初预算11.7万元，实际支出决算数为3.43万元，主要用于监管乡镇食品药品安全。

食品药品检验经费项目年初预算34.2万元，实际支出决算数为13.98万元,主要用于食品药品检验检测工作及快速检测车辆运行经费。

食品药品投诉举报奖励经费6.6万元，实际支出决算数为1.93万元,主要用于鼓励社会公众积极举报食品药品违法行为。

三、政府性基金预算支出情况

    无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

1、2022年单位年度部门预算资金合计：1672.6万元，其中基本支出1530.1万元，项目支出142.5万元（项目支出52.5万元；非税收入90万元）；2022年实际发生总支出：1990.86万元，占年初预算119.03%，其中2022年实际基本支出为1971.53万元，占年初预算128.85%，项目支出为19.33万元，占年初预算36.82%。

2、“三公经费”支出情况。

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为6.69万元，支出决算为6.6万元，完成预算的98.65%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为2.34万元，完成预算的52%，决算数小于年初预算数的主要原因是“三公”经费承逐年递减，与上年相比减少2.09万元，减少47.16%,公务接待批次为28次，接待人数131人，减少的主要原因是新冠肺炎疫情防控接待减少，费用减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.19万元，支出决算为2.185万元，完成预算的99.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是“三公”经费承逐年递减，与上年相比增加0.02万元，增加0.73%,增加的主要原因是外勤执法增加，支出增加。

3、项目支出情况。

2022年年初项目支出预算数为52.5万元，实际支出决算数为19.33万元。为占0.97%，是指机关及二级部门预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

乡镇食品药品监管经费项目年初预算11.7万元，实际支出决算数为3.43万元，主要用于监管乡镇食品药品安全。

食品药品检验经费项目年初预算34.2万元，实际支出决算数为13.98万元,主要用于食品药品检验检测工作及快速检测车辆运行经费。

食品药品投诉举报奖励经费6.6万元，实际支出决算数为1.93万元,主要用于鼓励社会公众积极举报食品药品违法行为。

项目资金：2022年项目预算收入共计52.5万元，包括：食品药品检验经费34.2万元，乡镇食品药品监督经费11.7万元，食品药品投诉举报奖励经费6.6万元。

项目资金实际使用情况：项目资金已使用19.33万元，占全年计划的36.82%。其中：

（1）食品药品投诉举报奖励经费专项资金

一是宣传投诉举报电话12331，鼓励全区群众参与食品药品监督。二是发放食品药品投诉举报12331宣传海报以提高城乡居民对食品药品投诉举报途径的知悉。

（2）食品药品检验经费专项资金

超额完成任务。全区实际完成食品安全定性定量检测1751批次，超年度计划350.2%。

（3）乡镇食品药品监督经费专项资金

2022年度乡镇食品药品监管经费预算管理及资金使用取得成效较好，通过开展各类专项检查，对辖区食品流通经营单位、餐饮服务经营单位、学校食堂、药店及化妆品经营店均达到了至少2次的实地检查。

七、存在的问题及原因分析

（一）资金投入不足，监管需求难满足。食品药品监督管理部门的监管任务繁重，点多，面广，难度大，监管资金投入没有与所承担的监管责任成正比。

（二）监管能力不足，监管效率急需提升。自2019年至今，我局在机构改革期间（与工商局、质监局合并），监管工作范围扩大，单位人员增加，监管工作经费却没有相应增加，执法车辆太少，且新划转人员来源较杂，专业人员少，在面对沉重的监管压力，有限的监管力量显得有点力不从心。

（三）资金拨付滞后。预算内资金、项目资金分别于年中、年底才拨付到位或未拨付，对食品药品安全监管工作开展有一定的影响。

八、下一步改进措施

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《政府会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（三）完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央八项规定建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（四）加强政府会计制度和预算法学习培训。加强新《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果公开网址：

http://www.cnll.gov.cn/llqsyjj/0300/202303/3a64636db3544e8290468a8bbdec2824.shtml

十、其他需要说明的情况

无