2022年度大庙头国有林场部门（单位）整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：湖南省零陵区大庙头国有林场

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、零陵区大庙头国有林场为全额拨款公益I类事业单位，2022年末实有人数38人。

2、内设机构为7个：办公室、人事股、计财股、生产股、森林资源保护股、防火办、林长制办公室。

3、林场主要职能：管理国有林场，促进林业发展；林木和苗木生产供应、林木良种选育、新技术推广与林业信息服务；造林、抚育、间伐、林区道路、防火线维护与管理、森林培育、经营与护林防火，保护森林资源，维护国家生态安全。

4、重点工作计划：保护现有森林资源不受侵害，促进森林资源有序增长，林场工作人员不定时出动到相邻乡村进行森林防火常识和森林防火法律法规的宣传，在主要路口制作了防火宣传标语，加强护林人员的森林防火知识和防火技能培训，极大的提高了护林人员的森林防火技能，一旦发生火情火警则来之能战、战之能胜，为林场的森林防火提供了有力保障。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

2022年年初整体支出预算数为510.58万元，全年实际执行数为537.49万元。其中一般公共预算为517.49万元；政府性基金拨款20万元；基本支出477.49万元；项目支出60万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出中，“三公经费”支出6.93万元，其中日常公务接待费3.27万元，公务用车运行和购置费3.66万元，因公出国（境）费0万元。
⠂ ⠼font face="仿宋_GB2312" >工资福利支出392.98万元主要是用于职工的基本工资、绩效工资及社会保障缴费；对个人和家庭的补助支出32.82万元用于退休职工基本退休费、生活补助；商品和服务支出51.69万元主要是用于办公费、水电费、维修费、劳务费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）项目支出情况

2022年初项目预算为0万元，全年执行数为40万元，主要用于林场职工宿舍原址重建。

三、政府性基金预算支出情况

2022年初政府性基金预算为0万元，全年执行数为20万元，主要用于林场职工宿舍原址重建。

四、国有资本经营预算支出情况

大庙头林场无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

（一）、大力保护了森林资源，提高森林蓄积量及覆盖率，起到净化空气，涵养水源，保持水土，改善环境和保持生态平衡的重要作用。

（二）、护林防火工作是保护森林资源的重点，我场护林防火工作上主要按以下几个方面开展：1、加强护林防火值班，保证场部、各工区和各护林站每天24小时都有专人值班。组建了30多人的扑火应急队伍，同时规定扑火队员通讯手机24小时保持畅通，一有火警火情能迅速赶赴现场；2、加强邻界联防工作，积极与林场交界村采取多种形式联络感情，互帮互助抓好护林防火工作，实现林区稳定。3、与护林人员签订护林防火责任状，将护林防火工作按面积细化分解到人，加强护林人员责任心。4、加强护林防火宣传工作，采取了书写临时标语、建造永久性宣传牌、发放禁火资料和张贴公告等形式。5、加强火源管理，在进山路口加强巡查火种，严格控制野外用火，在防火季节严禁烧田埂、烧陡坡等易引发森林火灾的行为。

（三）、强化日常运行公用经费管理，加强了对于各股室日常运行经费及单位日常维护费用的审核力度。

七、存在的问题及原因分析

八、下一步改进措施

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况